2022年信阳市信阳市军队离退休干部第二休养所预算公开

2022年信阳市信阳市军队离退休干部第二休养所预算公开

目录

第一部分信阳市军队离退休干部第二休养所概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市军队离退休干部第二休养所2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市军队离退休干部第二休养所2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市军队离退休干部第二休养所概况

一、信阳市军队离退休干部第二休养所主要职责
（一）组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部活动，定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动；
（二）及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、军粮补贴等；
（三）搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。
二、信阳市军队离退休干部第二休养所机构设置
本单位内设办公室、财务室、党建办等
三、信阳市军队离退休干部第二休养所预算单位构成
信阳市军队离退休干部第二休养所部门预算为军休二所本级预算。

第二部分信阳市军队离退休干部第二休养所2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年收入总计56.29万元，支出总计56.29万元，与2021年预算相比，收入减少9.7万元，下降14.69%。主要原因：总体支出减少;支出减少9.7万元，下降14.69%。主要原因：总体支出减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年收入合计56.29万元，其中：一般公共预算56.29万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年支出合计56.29万元，其中：项目支出56.29万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年财政拨款收支预算56.29万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少9.7万元，下降14.69%，主要原因：总体支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年一般公共预算支出年初预算为56.29万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.29万元，占100%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：不做此项预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：不做此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：不做此项预算。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：不做此项预算。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市军队离退休干部第二休养所不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
信阳市军队离退休干部第二休养所2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市军队离退休干部第二休养所无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市军队离退休干部第二休养所2022年度预算表（十一张表）

信阳市军队离退休干部第二休养所2022年度预算表