2022年信阳市疾病预防控制中心预算公开

2022年信阳市疾病预防控制中心预算公开

目录

第一部分信阳市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市疾病预防控制中心 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市疾病预防控制中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责
（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病检测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
（四）健康危害因素检测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；
（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；
（八）承办市卫生健康委员会交办的其他工作任务。
二、机构设置
信阳市疾病预防控制中心设以下16个内设机构：办公室、财务科、信息管理科、应急管理科、传染病预防控制科、免疫预防与规划科、性病与艾滋病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、结核病预防与控制科、卫生检验检测科、健康教育科、公共卫生监测科、消毒与媒介生物控制科、职业卫生科、预防医学门诊部。
三、预算算单位构成
信阳市疾病预防控制中心无下属二级预算单位。

第二部分信阳市疾病预防控制中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年收入总计1336.71万元，支出总计1336.71万元，与2021年预算相比，收支增加343.21万元，增长34.54%。主要原因：事业单位公开招聘人员入编，人员经费及公用经费收支增长；财政非税收入增长。
二、收入预算总体情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年收入合计1336.71万元，其中：一般公共预算1336.71万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年支出合计1336.71万元，其中：基本支出1044.71万元，占78.15%；项目支出292万元，占21.85%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算1336.71万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加343.21万元，增长34.54%，主要原因：事业单位公开招聘人员入编，人员经费及公用经费收支增长，财政非税收入增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出年初预算为1336.71万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.7万元，占7.53%；卫生健康（类）支出1166.99万元，占87.30%；住房保障（类）支出69.02万元，占5.17%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1044.71万元，其中：人员经费905.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 139.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算为48万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费：信阳市疾病预防控制中心2022年没有因公出国（境）支出。预算数与2021年持平。
（二）公务用车购置及运行费44万元：其中，公务用车购置费:0万元；公务用车运行维护费44万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与2021年持平。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市疾病预防控制中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市疾病预防控制中心2022年没有政府采购预算支出。政府采购支出金额与2021年持平。
（三）绩效目标设置情况
信阳市疾病预防控制中心2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市疾病预防控制中心2022无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市疾病预防控制中心2022年度预算表

信阳市疾病预防控制中心2022年度预算表