2022年信阳市档案馆预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年度信阳市档案馆预算说明
目 录
第一部分信阳市档案馆概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分信阳市档案馆2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市档案馆（本级）2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市档案馆概况
一、信阳市档案馆主要职能
信阳市档案馆的主要职责是：
（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料；
（二）负责市重大活动档案收集工；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与信阳有关的史料；
（三）负责馆藏档案资料地鉴定、编目、划控和解密、开放工作；
（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；
（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作；
（六）负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设；
（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；
（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务；
（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；
（十）完成市委办公室交办的其他任务。
二、信阳市档案馆的机构设置
信阳市档案馆为信阳市委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。内设办公室、人事老干科、接收整理科（信阳市重大活动档案管理办公室）、保管利用科（信阳市政务信息公开查阅中心）、科研技术科、电子档案科、编研展览科等7个科室。
三、信阳市档案馆预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为信阳市档案馆机关本级预算。
第二部分 信阳市档案馆2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市档案馆2022年收入总计549.84万元，支出总计549.84万元，与2021年相比，收、支总计各减少150.82万元，减少21.52%。主要原因：2021年档案馆消防系统工程改造160万元项目减少形成。
二、收入预算总体情况说明
信阳市档案馆2022年收入合计549.84万元，其中：一般公共预算收入549.84万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市档案馆2022年支出预算549.84万元，其中：基本支出244.84万元，占44.53%；项目支出305万元，占55.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市档案馆2022年财政拨款收支预算549.84万元。与2021年相比，财政拨款收支预算减少150.82万元，减少21.52%，主要原因：2021年档案馆消防系统工程改造160万元项目减少形成。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市档案馆2022年一般公共预算支出年初预算为549.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.24万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占3.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.57万元，占1.56%；住房保障（类）支出12.40万元，占2.26%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市档案馆2022年一般公共预算基本支出244.84万元。其中：人员经费219.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费25.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市档案馆2022年无政府性基金预算支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市档案馆2022年“三公”经费预算为8.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相同。
（二）公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年比增加0万元。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年相同。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市档案馆2022年机关运行经费支出预算25.40万元，包括保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要，比2021年减少17.59万元，下降69.27%，主要原因：人员减少，工作任务减少。
（二）政府采购支出情况
信阳市档案馆2022年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购服务预算160万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市档案馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2022年期末，信阳市档案馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市档案馆负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市档案馆2022年预算表
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