2022年信阳市第五人民医院预算公开

2022年信阳市第五人民医院预算公开

目录

第一部分市第五人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分市第五人民医院2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：市第五人民医院2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分市第五人民医院概况

一、市第五人民医院主要职责
信阳市传染病医院是2005年8月经市机构编制委员会批准，在信阳市结核病防治所的基础上组建的市级传染病医院（同时挂信阳市第五人民医院、信阳市结核病防治所牌），为市卫健委（时为市卫生局）领导的二级机构，机构规格为副处级（信编〔2005〕85号），为公益一类差供单位。医院占地70余亩, 开设床位450张，是国家中医药管理局中医药防治传染病临床基地、信阳市结核病及艾滋病病人的医疗救治和质量控制中心，也是新冠肺炎患者市级定点救治机构。主要承担各类传染病的救治，应对各种公共卫生事件，对基层传染病防治进行技术职导，开展基层传染病防治人员技术培训，申报发放全市结核病病人、艾滋病病人的免费药品等任务。
二、内设机构设置
核定事业编制110人（2005年核定编制60人，2015年增加人才编制50人）、内设机构15个，领导指数5个，科级指数18个，内设科室35个。
三、市第五人民医院预算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分市第五人民医院2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
市第五人民医院2022年收入总计1504万元，支出总计1504万元，与2021年预算相比，收入增加485.91万元，增长47%。主要原因：2022年增加传染病综合病房楼建设收入;支出增加485.91万元，增长47%。主要原因：2022年增加传染病综合病房楼建设收入。
二、收入预算总体情况说明
市第五人民医院2022年收入合计1504万元，其中：一般公共预算1504万元。
三、支出预算总体情况说明
市第五人民医院2022年支出合计1504万元，其中：项目支出1504万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市第五人民医院2022年财政拨款收支预算1504万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加485.91万元，增长47%，主要原因：2022年增加传染病综合病房楼建设收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市第五人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为1504万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出1504万元，占100%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
市第五人民医院2022年无一般公共预算基本支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
市第五人民医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
市第五人民医院2022年“三公”经费预算为0，2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：单位2022年无此项费用支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年单位无此项费用支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：由自有资金支付。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：由自有资金支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
市第五人民医院2022年无使用机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购支出情况
市第五人民医院2022年无政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
市第五人民医院2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我院共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆（负压救护车），其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我院负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：重大传染病救治、公立医院改革和基本公共卫生。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市第五人民医院2022年度预算表

信阳市第五人民医院2022年度预算表