2022年信阳市电化教育馆预算公开

2022年信阳市电化教育馆预算公开

目录

第一部分信阳市电化教育馆概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市电化教育馆 2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市电化教育馆2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表

第一部分信阳市电化教育馆概况

一、信阳市电化教育馆主要职责
（一）指导全市教体系统网络安全及信息化建设工作；
（二）负责全市学校信息技术教育管理与研究工作；
（三）组织全市师生信息技术能力提升工程培训；
（四）负责数字教材的编制、推广和应用工作。
二、信阳市电化教育馆机构设置
信阳市电化教育馆机构规格相当于正科级，所属公益一类事业单位，核定事业编制13名，经费实行财政全额拨款。内设有办公室、教研部、信息中心、培训部、党建部、财务部。
三、信阳市电化教育馆预算单位构成
按照预算编报要求，单独编制本单位预算。

第二部分信阳市电化教育馆2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市电化教育馆2022年收入总计112.45908万元，支出总计112.45908万元，与2021年预算相比，收入减少25.27432万元，下降18.35%。主要原因：人员减少，有2名同志退休;支出减少25.27432万元，下降18.35%。主要原因：人员减少，有2名同志退休。
二、收入预算总体情况说明
信阳市电化教育馆2022年收入合计112.45908万元，其中：一般公共预算112.45908万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市电化教育馆2022年支出合计112.45908万元，其中：基本支出112.45908万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市电化教育馆2022年一般公共预算收支预算112.45908万元，与 2021年相比，一般公共预算减少25.27432万元，下降18.35%，主要原因：人员减少，有2名同志退休；
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市电化教育馆2022年一般公共预算支出年初预算为112.45908万元。主要用于以下方面：教育类支出89.01633万元，占79.15%、社会保障和就业支出（类）支出10.75241万元，占9.56%、卫生健康支出（类）5.18866万元，占4.62%、住房保障（类）支出7.50168万元，占6.67%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财豫（2017）98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市电化教育馆2022年一般公共预算基本支出112.45908万元，其中：人员经费96.14595万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 16.31313万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市电化教育馆2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市电化教育馆2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数同 2021年相比无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相比无变。主要原因：我馆无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：我馆无公车用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化，主要原因：2022年与2021年公车维护费的预算数都是4万元，无变化。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比，无变化。主要原因：2022年与2021年公务接待费的预算数都是2.5万元。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市电化教育馆2022年机关运行经费支出预算0万元，较去年增长0%万元，增加0%。主要原因为本单位为事业单位，无机关单位运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。说明:我馆2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我馆2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。说明:我馆2022年没有编制绩效目标设置。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：用于单位公务出行；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
2022年我馆无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市电化教育馆2022年度预算表

信阳市电化教育馆2022年度预算表