2022年信阳市中医院预算公开

2022年信阳市中医院预算公开

目录

第一部分信阳市中医院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市中医院2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市中医院2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市中医院概况

一、信阳市中医院主要职责
信阳市中医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救功能为一体，中医特色明显、具有中国传统文化特色的花园式、现代化三级中医（综合）医院，是全省骨伤科、妇产科区域中医专科诊疗中心建设单位。
二、信阳市中医院机构设置
医院科室设置齐全，硬件设施完善，开设20个临床科室，9个医技科室，被评为省级中医重点专科3个（妇产科、骨伤科、儿科），省级区域中医诊疗中心2个（骨伤科、妇产科），市级中医、临床重点专科8个。拥有全国名老中医药专家传承工作室1个、市名老中医传承工作室4个，市级名中医3人，信阳市非物质文化遗产4项“郭氏伤科疗法”“传统中药炮制技术”“文氏妇科”“闫氏针灸”。研发院内中药制剂20种，散剂、膏方30种，设立了信阳市中医药文化宣传教育基地、制剂中心、信阳市中医医院感染管理质量控制中心、信阳市中医医院药事质控中心等。
三、信阳市中医院预算单位构成
仅信阳市中医院本级预算单位，无二级预算单位。

第二部分信阳市中医院2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市中医院2022年收入总计600万元，支出总计600万元，与2021年预算相比，收入增加181万元，增长43.19%。主要原因：医疗事业发展需要，财政支持力度有所增加;支出增加181万元，增长43.19%。主要原因：医疗事业发展需要，事业支出增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市中医院2022年收入合计600万元，其中：一般公共预算600万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市中医院2022年支出合计600万元，其中：基本支出0万元，占0%；其他运转类项目支出600万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市中医院2022年财政拨款收支预算600万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加181万元，增长43.2%，主要原因：二门诊装修升级改造。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市中医院2022年一般公共预算支出年初预算为600万元。主要用于以下方面：项目支出600.00万元，占100.00%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市中医院2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位2022年无使用财政拨款安排的此项支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我单位2022年无使用财政拨款安排的此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我单位2022年无使用财政拨款安排的此项支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：我单位2022年无使用财政拨款安排的此项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市中医院2022年机关运行经费支出预算0万元。因为信阳市中医院不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排600万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市中医院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市中医院2022年度预算表（十一张表）

信阳市中医院2022年度预算表