信阳市财政局关于对2024年度5—8月政府采购项目进行监督检查的通知

信财购〔2024〕20号

1.是否提前发布采购意向公告。
2.评标结束至确定中标人用时几天、中标公告发布至签发中标通知书用时几天、中标通知书签发至签订合同用时几天、合同签订至合同备案用时几天；是否依法签订了合同。
3.合同首付及预付比例实际执行情况。
4.项目是否面向中小微企业采购。
5.政府采购项目预算管理情况，项目指标挂接情况。

6.面向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与验收，并将验收清单、验收结果通过政府采购网向社会公开。
7.是否及时组织项目验收，验收清单或验收结果是否通过政府采购网向社会公开。
8.按合同约定进行履约验收及支付资金情况。
9.采购单位政府采购工作是否建立了集中管理、统一领导工作机制，是否执行了内控管理制度。
10.是否通过电子化政府采购系统对该项目代理机构、评审专家、供应商进行评价。
11.项目是否实行“信用+承诺”准入制。
12.是否依法依规退还企业质量保证金。
13.是否依法答复供应商质疑，配合财政部门处理投诉。

1.委托代理协议的签订和执行情况。
2.采购文件免费和在线提供情况。
3.采购信息公告发布的格式，内容是否完整。
4.中标公告的内容完整度，是否包括：采购人、采购机构名称、地址、联系方式项目名称、编号；中标人名称、中标金额；标的名称、规格型号、数量、单价；公告期限；评审专家名单，是否注明采购人代表；评审得分；代理费用收取标准及金额；公告采购文件。
5.抽取评审专家是否随机抽取。
6.采购文件编制中支持中小微企业政策执行情况，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政策执行情况。
7.是否切实保护企业自由参与政府采购，是否在采购文件中要求供应商在项目所在地或采购人所在地提前设置分公司或办事处，是否有地域歧视、规模歧视、所有制情形歧视、内外资歧视等妨碍统一市场和公平竞争情形。是否对外资企业参与政府采购活动设置障碍。
8.是否有设置备选库、名录库、资格库等非必要条件排除和限制竞争的行为。
9.政府采购项目采购需求管理情况，采购需求执行情况，是否进行了需求自查，应该需求调查的是否开展了需求调查。
10.采购文件中的合同是否取消履约保证金，货物服务免收
质保金。
11.采购文件中的合同是否有约定预付或首付，比例情况。
12.采购文件中的合同中是否明确验收至付款时间或明确开票至付款时间。
13.采购文件及中标通知书中是否有合同融资政策推介内容。
14.是否依法组织评审。
15.是否对未中标(成交)供应商告知原因。对未中标(成交)的供应商，是否书面(含电子方式)告知未通过原因，包括资格性审查、符合性审查情况、认定为无效投标(响应)的原因、评审得分及排序。
16.代理费用收取标准是否违反规定标准，收费标准是否在采购文件中明确。
17.评标结束后几日内确定评标结果，结果公告发布后几日发出中标通知书。
18.代理机构是否指导采购单位通过电子化政府采购系统对代理机构、评审专家、供应商进行评价。
19.电子印章、电子签名在合同签订及中标通知书发放的
运用情况。
20.对实行“信用+承诺”准入制的项目，是否对中标人提交的承诺书替代的证明材料进行核验，如发现承诺事项不实、提供虚假材料谋取中标的，是否将情况及时报告财政部门。
21.是否建立档案管理制度，对代理项目的相关纸质和电子资料进行妥善保管。
22.是否依法答复供应商质疑、配合财政部门处理投诉。

1.是否在招投标环节存在围标串标等串通情形（采购单位、公共资源交易中心、代理机构在招投标环节发现此类问题及时报告财政局）。
2.是否能够按时履行合同，在履约过程中是否有失信行为（采购单位发现供应商存在违约行为及时报告财政局）。

2024年10月11日