大别山干部学院
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 大别山干部学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 大别山干部学院概况
一、部门职责
大别山干部学院是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
二、机构设置
大别山干部学院内设机构9个，包括：办公室、教务部、教学科研部，培训工作部，对外交流与联络部，后勤保障部，组织人事部（机关党委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心。
大别山干部学院有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位包括大别山干部学院本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位，具体单位名称如下：
1.大别山干部学院本级
第二部分 大别山干部学院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1633.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加454.62万元，增长38.56%。主要原因是2020年支出占用了2019年度结转资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计670.87万元，其中：财政拨款收入670.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1533.56万元，其中：基本支出385.87万元，占25.16%；项目支出1147.69万元，占74.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1633.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加454.62万元，增长38.56%。主要原因是2020年支出占用了2019年度结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1533.56万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1217.31万元，增长384.92%。主要原因是2020年支出占用了2019年度的结转资金。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1533.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1123.34万元，占73.25%；社会保障和就业支出28.02万元，占1.83%；卫生健康支出12.88万元，占0.84%；住房保障支出19.32万元，占1.26%；教育支出350万元，占22.82%;。
（三）具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.29万元，支出决算为1533.56万元，完成年初预算的283.32%。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增人增资费用。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.86万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增人增资费用。
3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为196.06万元，支出决算为306.02万元，完成年初预算的156.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因是增人增资费用、文明奖及补贴。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为285万元，支出决算为285万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为512.69万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出数占用上年结转结余资金。
6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出数占用上年结转结余资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出385.87万元。其中：人员经费361.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.38%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的1.38%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车制度改革。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的1.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待来访团组交流经验，相互学习。2020年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为做好预算绩效管理工作，学院按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写确定各项具体指标。2020年对运转类项目进行了重点评价，涉及资金285万元。
（二）项目绩效自评结果
从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理，财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
总体执行情况良好。需进一步细化预算，加强预算管理，加强绩效评价工作的有效性，科学合理地设置指标值与安排本年度项目预算资金。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为33.02万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数占用上年结转结余资金。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指大别山干部学院开展党性理想信念及红色教育培训学员业务及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：是指为保障大别山干部学院各部室机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。如为更好的开展教学活动建设的大别山干部学院二期工程。
十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分 大别山干部学院2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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