2019年中共信阳市委党校部门预算公开说明
目 录
一 、市委党校基本情况
（一）党校主要职责
（二）党校机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：党校2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4 、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、党校基本情况
（一）党校主要职责
党校是全供事业、省级文明单位。是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党政干部加强党性锻炼的熔炉。
（二）党校机构设置
党校下设办公室、组织人事处、行政处、纪检监察室、教务处、决策咨询处、科研处、图书馆、统战理论处9个行政处室和基础理论教研部、党史党建教研部、经管理论教研部、行政管理教研部、法学教研部、计算机培训部6个教研部，共15个处室。编制人数为113人，实有在职人数99人，离休10人，退休61人。没有所属单位，公开的就是本级预算，我校公车编制数2辆，实有车辆2辆。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
党校2019年收入总计1616.3208万元，支出总计1616.3208万元，与2018年相比，收支各增加139.0968万元，增长9.4%。主要原因：非税收入、人员工资调整增加收入支出。
（二）收入预算总体情况说明
2019年我校收入预算1616.3208万元，财政拨款1616.3208万元。
（三）支出预算总体情况说明
2019年我校支出预算1616.3208万元。
1、基本支出1281.3208万元，占总支出79%，其中：工资福利支出1028.3548万元；对个人和家庭补助支出99.8160万元；商品和服务支出153.1500万元。
2、项目支出335万元，占总支出21%。主要用于校舍维修、设备购置、校园绿化、图书购置、教学科研、电教设备、培训支出等。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支1616.3208万元，与2018年相比，收支增加139.0968万元，增长9.4%。主要原因：非税收入、人员工资调整增加收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为1616.3208万元，其中：工资福利支出1028.3548万元；对个人和家庭补助支出99.8160万元；商品和服务支出153.1500万元；项目支出335万元。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出为1281.3208万元，其中：人员经费1128.1708万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费153.1500万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、福利费、会议费等。
（七）政府性基金预算支出说明
我校2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
党校2019年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018少11万元，减少58%。增减变化原因：严格按照“三公”经费要求执行。
1、2019年我校无因公出国预算费用，因公出国（境）费预算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，原因：原公车运行维护费列入其他交通补贴。
3、公务接待预算费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（九）其他重要事项情况说明
1.事业运行经费支出情况
我单位年运行经费支出预算1616.3208万元，包括人员工资发放、单位正常运转，完成预算年度主要工作任务需要。
2.政府采购支出情况
2019年我校无政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
党校2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，我校公务用车2辆。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：2019年中共信阳市委党校部门预算公开表 |
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