2021年信阳市水利局部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市水利局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市水利局2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市水利局2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门（单位）整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市水利局概况
一、信阳市水利局主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
（二）负责保障水资源的合理开发利用。
（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（五）负责水资源保护工作。
（六）负责节约用水工作。
（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（九）负责水土保持工作。
（十）负责农村水利工作。
（十一）负责水利工程移民管理工作。
（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。
（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。
（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、信阳市水利局机构设置
（一）办公室。
（二）政策法规与监督科。
（三）人事科。
（四）财务科。
（五）规划计划科。
（六）水资源管理科。
（七）水利工程建设科（河长制工作科）。
（八）农村水利与水土保持科。
（九）运行管理科。
（十）机关党委。
（十一）离退休干部工作科。
三、信阳市水利局预算单位构成
信阳市水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1、局机关本级
2、信阳市浉河管理处
3、信阳市鲇鱼山水库管理局
4、信阳市淮河管理处
5、信阳市泼河水库管理局
6、信阳市水库移民安置服务中心
7、信阳市水利综合执法支队
8、信阳市河湖事务中心
9、信阳市水土保持监督监测站
10、信阳市水利水电工程建设质量监测站
11、信阳市水旱灾害防御和水利信息中心
12、信阳市防汛物资贮运站
13、信阳市防汛机动抢险队
14、信阳市南湾水库管理局（财政代管预算单位）
第二部分
信阳市水利局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2021年收入总计81825683元，支出总计81825683元，与2020年相比，收入、支出总计各增加819592元，增长1.01%。增加的主要原因：根据全市统一安排，2020年文明奖和事业单位公车运行维护费（车改未完成）未纳入部门预算；2021年文明奖按国家级800元/人月、省级及标兵600元/人月、市级300元/人月编报，公车运行维护费按40000元/年辆编报；以及人员变动后工资、社保等增减变化。
二、收入预算总体情况说明
信阳市水利局2021年收入预算81825683元，其中：一般公共预算收入81527483元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的收入0元，其他收入298200元，部门结转资金0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市水利局2021年支出预算81825683元，其中：基本支出59902637元，占73.21%；项目支出21923046元，占26.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2021年一般公共预算收支预算81527483元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加778392元，增长0.96%，主要原因：根据全市统一安排，2020年文明奖和事业单位公车运行维护费（车改未完成）未纳入部门预算，2021年文明奖按国家级800元/人月、省级及标兵600元/人月、市级300元/人月编报，公车运行维护费按40000元/年辆编报，以及人员变动后工资、社保等增减变化；政府性基金收支预算增加0元，增长0%；国有资本经营预算收支预算0元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市水利局2021年一般公共预算支出年初预算为81527483元,主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出56059883元，占年初预算68.76%；教育及培训支出0元，占年初预算0%；运转类项目20524846元，占年初预算25.18%；专项资金类项目1100000元，占年初预算1.35%；住房保障类支出3842754元，占年初预算4.71%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市水利局2021年一般公共预算基本支出59902637元，其中：人员经费52782064元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助；公用经费7120573元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
信阳市水利局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市水利局2021年“三公”经费预算为1565000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加65000元。主要原因为：一是事业单位车改完成后，在2021年预算中按每车每年40000元标准编制预算，共增加800000元；二是公务接待费比上年压减和因机构改革5个单位转隶减少，减少735000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。预算数与2020年一致，均为0元。
（二）公务用车购置及运行费1080000元。其中：公务用车购置费0元，预算数与2020年一致，均为0元；公务用车运行维护费1080000元，主要用于开展工作所需公务用车的车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，预算数比2020年增加800000元，增长285.71%，主要原因：事业单位车改完成后，在2021年预算中按每车每年40000元标准编制预算，共增加800000元。
（三）公务接待费485000元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少735000元，下降60.24%，主要原因是公务接待费比上年压减和因机构改革5个单位转隶减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市水利局2021年机关运行经费支出预算7120573元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加198611元，增长2.87%，主要原因是因费用标准变化而增加的机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
信阳市水利局2021年无政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市水利局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年末，信阳市水利局共有编制车辆27辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车5辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市水利局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨入的资金。
二、纳入预算管理的行政事业性收费：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
三、国有资产资源有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费”、“国有资产资源有偿使用收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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