2021年信阳农林学院部门预算公开
目 录
第一部分 信阳农林学院概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳农林学院2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳农林学院部门2021年度预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳农林学院概况
一、信阳农林学院主要职责
信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校，学校的教育主管部门是河南省教育厅。学校全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，发挥高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。
学校年度预算的主要任务是服务于学校发展大局，保障学校各项工作正常运行，加强预算的执行管理，严格收支预算约束，严控一般性项目支出，加强预算绩效管理，完成好财务预算管理各项工作；加强学校的基础条件建设，加大内涵质量建设投入，提高办学水平和能力，为信阳经济和社会事业发展做出积极的贡献。
二、信阳农林学院单位机构设置
学校为国有事业单位，具有独立法人资格，校长是学校的法定代表人。学校执行政府会计制度，无二级预算单位。学校校园占地1800余亩，校舍建筑面积37万余平方米，设有农学院、林学院、水产学院、茶学院等19个二级学院，设置有植物保护、种子科学与工程等37个本科专业，以及烹饪工艺与营养、畜牧兽医等10多个专科专业。实有在校学生1.72万余人，共有事业编制数1300人，在职人员1070余人，离退人员286人（其中退休283人，离休3人）。
三、信阳农林学院预算单位构成
信阳农林学院部门没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分
信阳农林学院2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳农林学院2021年收入总计288,230,500元，支出总计288,230,500元，与2020年预算相比，收入增加20,828,700元，增长7.79%。主要原因：一般公共预算财政拨款数及专户管理的教育收费的增加;支出增加20,828,700元，增长7.79%。主要原因：预算安排的基本支出及项目支出的增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳农林学院2021年收入合计288,230,500元，其中：一般公共预算207,864,000元，占72.1%; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费80,366,500元，占27.9%; 国有资本经营预算收入0元；其他收入0元；部门结转资金0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳农林学院2021年支出合计288,230,500元，其中：基本支出216,954,000元，占75.3%；项目支出71,276,500元，占24.7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳农林学院2021年一般公共预算收支预算207,864,000元，政府性基金收支预算0元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加14,920,000元，增长7.7%，主要原因：一是按照学生人数核算的财政拨款数增加，二是人员经费等支出增加。 政府性基金收支预算0元，与2020年相比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
信阳农林学院2021年一般公共预算支出年初预算为207,864,000元。主要用于以下方面：公用经费支出94,580,457元，占年初预算45.5%；对个人和家庭的补助支出390,483元，占年初预算0.1%；工资福利支出112,893,060元，占年初预算54.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出207,864,000元，其中：人员经费113,283,543元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费94,580,457元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
信阳农林学院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳农林学院2021年一般公共预算没有列支“三公”经费，其预算为0元，2021年“三公”经费支出预算数与2020年预算数保持一致。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2020年保持一致。原因：学校贯彻执行公务用车制度改革，因工作需要保留部分公务用车。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020年保持一致。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
信阳农林学院2021年机关运行经费支出预算94,580,457元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳农林学院2021年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳农林学院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，信阳农林学院共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付情况说明
信阳农林学院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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