2021年信阳技师学院部门预算公开
目 录
第一部分 信阳技师学院（信阳高级技工学校）概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳技师学院（信阳高级技工学校）概况
一、信阳技师学院（信阳高级技工学校）主要职责
（一）、信阳技师学院（信阳高级技工学校）主要职责是：抓住“信阳高级技工学校”通过河南省审定升级为“信阳技师学院”的新机遇，整合学科优势,优化资源配置，在发展中推进深度融合；找准办学定位,明确奋斗目标,理清发展思路。以培养高素质技能型人才为根本任务,立足信阳,面向河南,服务全国；进一步调整专业结构和人才培养的知识能力结构。建成一批具有自身特色的优势学科、品牌专业和精品课程。发展校企合作，大量培养高技能人才；深化人才培养模式、课程体系、教学内容、手段和方法的改革,全面推进素质教育和创新教育,不断提高技能人才培养质量；推进依法治校,按照现代职业教育学校管理的要求,探索适合自身发展的管理模式,营造鼓励教职工干事创业的工作氛围,保持学校良好的发展势头；加大对内对外开放的广度、力度和深度,整合更多的办学资源；推进学校精品专业建设，重点打造数控技术应用专业、电气设备安装与维修专业、模具设计与制造专业建设；补充完善汽车维护和电焊专业设施设备，调整完善设备结构；新开设信息工程、商贸服务专业教育；在行业、企业充分调研的基础上试点建设工业机器人、空调与制冷技术等现代化专业群。吸纳行业技术专家、教学研究人员和具有丰富经验的教师参与课程开发和教材编写；抓好招生就业、创业培训、技能鉴定、特殊工种培训工作等；服务市局职业培训鉴定工作大局；优化环境，平安校园建设；完成好主管局交付的各项考务工作。
二、信阳技师学院（信阳高级技工学校）机构设置
信阳技师学院（信阳高级技工学校）前身为河南省第六技工学校，创建于１９５８年，隶属于信阳市人力资源和社会保障局，全供事业单位，单位规格为副处级，财政一级预算单位，执行事业单位会计制度。单位编制１６６人，目前在职在编105人。学校设有办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、理-实一部、理-实二部、学生科、招生与就业办公室、高级技工培训部共10个科室及团委、工会等群团机构，下辖一个实习工厂为事业单位。
三、信阳技师学院（信阳高级技工学校）预算单位构成
信阳技师学院（信阳高级技工学校）没有附属单位，
门预算即是本级预算，公开的即是本级预算。
第二部分
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年收入总计11505049元，支出总计11505049元，与2020年相比，收、支总计各增加525070元，增长4.78%。主要原因：人员增加及工资调增。
（二）收入预算说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年收入预算11505049元，其中：一般公共预算收入11505049元，占比100%，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的教育收费收入0元，其他收入0元，部门结转资金0元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年支出预算11505049元，其中：基本支出10705049元，占93.05%；项目支出800000元，占6.95%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年财政拨款收支预算11505049元。与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加525070元，增长 4.78%，增长的主要原因：人员增加及工资调增。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年一般公共预算支出年初预算为11505049元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出10705049元，占年初预算93.05 %；教育及培训支出 0元，占年初预算0 %；运转类项目支出800000元，占年初预算6.95%；项目支出0元，占年初预算0%；住房保障类支出0元，占年初预算0%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年一般公共预算基本支出10705049元，其中：人员经费9700353元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1004696元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校) 2021 年“三公”经费预算为65000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少35000元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0元。
2、公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，比2020年增加40000元。主要原因：车辆老旧，维持日常正常运行的维护费增加。
3、公务接待费25000万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少25000万元。原因：我单位严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
1、机关运行经费支出情况
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年机关运行经费支出预算1004696元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等方面展开各项目标管理，以达到预期的目标。
4、国有资产占用情况
2021年期末，我校共有车辆1辆，一般公务用车1辆。一般执法执勤车辆0部，特种专业技术用车0部，其它用车0部。单价500000元以上通用设备0台（套），单价1000000元以上专用设备0台（套）。
5、专项转移支付项目情况
信阳技师学院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、技校教育：主要是培养有一定理论基础、并具备一定实际操作能力的技术工人和高级技能人才。
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