2021年信阳市供销合作社部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市供销合作社概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市供销合作社 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市供销合作社2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市供销合作社概况
一、信阳市供销合作社主要职责
宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全市农村商品流通的政策与规定，指导全市供销合作社的改革和发展；按照“市级搭平台、县级建网络、乡镇布网点”的电商网络规划布局，大力实施“供销e家惠农工程”，积极推进“345”融合发展。积极参与农业产业化，协同有关部门大力推进专业合作社、农村综合服务社、城市社区生鲜超市和专业批发市场建设，积极引导帮扶经济实力较弱的基层社，进一步推进县区社改造；加快社有企业集团化发展，与省茶叶集团公司、卢氏茶叶公司进行合作，推进信阳茶产业发展；积极参与潢川县粮食储备业务，寻求多元发展；和市建设银行签署战略合作协议，推进金融合作；在农资、棉花、粮油、鲜活农产品等重要涉农领域和再生资源等行业，培育一批大型企业集团，积极承担化肥、农药等国家储备任务，鼓励符合条件的社有企业参与大宗产品政策性收储；依法保护社有资产，确保社有资产保值增值，承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
信阳市供销合作社内设机构9个，包括：办公室、合作指导科、财务监审科、资产开发管理科、人事科、老干部管理科、监事会办公室、安全生产科、企业管理指导科。
三、信阳市供销合作社预算算单位构成
市供销社部门预算包括信阳市供销合作社本级预算，无所属单位，公开的就是本级预算。
1.信阳市供销合作社本级
第二部分
信阳市供销合作社2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2021年收入总计7526042元，支出总计7526042元，与2020年预算相比，收入增加570692元，增长8%。主要原因：经市政府统筹安排我单位2021年搬迁至人防办大楼6楼办公，进驻办公前期需要装修费、购置办公家具等费用，因此合理增加预算收入;支出增加570692元，增长8%。主要原因：经市政府统筹安排我单位2021年搬迁至人防办大楼6楼办公，进驻办公前期需要装修费、购置办公家具等费用，因此合理增加预算收入。
二、收入预算总体情况说明
信阳市供销合作社2021年收入合计7526042元，其中：一般公共预算7526042元； 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2021年支出合计7526042元，其中：基本支出3906042元，占52%；项目支出3620000元，占48%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2021年财政拨款收支预算7526042元，与 2020年相比，财政拨款收支预算增加570692元，增长8%，主要原因：经市政府统筹安排我单位2021年搬迁至人防办大楼6楼办公，进驻办公前期需要装修费、购置办公家具等费用，因此合理增加预算收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市供销合作社2021年一般公共预算支出年初预算为7526042元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出3701423元，占年初预算49 %；教育及培训支出0元，占年初预算0 %；运转类项目支出2050000元，占年初预算27%；专项类项目支出1570000元，占年初预算21%；住房保障类支出204619元，占年初预算3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市供销合作社2021年一般公共预算基本支出3906042元，其中：人员经费3227630元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 678412元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市供销合作社2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少50000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少0元；公务用车运行维护费预算数比 2020年减少10000元，主要原因：严格按照中央八项规定，厉行节约的原则。
（三）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少40000元。主要原因：本着厉行节约的办事原则，尽量减少公务接待费开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市供销合作社2021年机关运行经费支出预算678412元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市供销合作社2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市供销合作社2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市供销合作社负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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