2021年大别山干部学院部门预算公开
目录
第一部分大别山干部学院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分大别山干部学院2021年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：大别山干部学院2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
大别山干部学院概况
一、大别山干部学院主要职责
（一）大别山干部学院主要职责
河南省大别山干部学院是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
二、大别山干部学院机构设置
机构设置：内设办公室、教务部、教学科研部，培训工作部，对外交流与联络部，后勤保障部，组织人事部（机关党委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心。
三、大别山干部学院预算单位构成
大别山干部学院部门没有所属单位，公开的就是本级预算
第二部分
大别山干部学院2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
大别山干部学院2021年收入总计6,367,997元，支出总计6,367,997元，与2020年预算相比，收入增加955,101元，增长17.64%。主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加；支出增加955,101元，增长17.64%。主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加。
二、收入预算总体情况说明
大别山干部学院2021年收入合计6,367,997元，其中：一般公共预算收入6,367,997元;政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元；其他收入0元；部门结转资金0元。
三、支出预算总体情况说明
大别山干部学院2021年支出合计6,367,997元，其中：基本支出3,517,997元，占55.24%；项目支出2,850,000元，占44.76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
大别山干部学院2021年一般公共预算收支预算6,367,997元，政府性基金收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加955,101元，增长17.64%，主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：我院2021年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
大别山干部学院2021年一般公共预算支出年初预算为6,367,997元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出2,760,317元，占年初预算43.34%；社会保障和就业支出352,503元，占年初预算5.53%；医疗卫生支出162,072元，占年初预算2.55%；住房保障类支出243,105元，占年初预算的3.82%；运转类项目支出2,850,000元，占年初预算的44.76%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
大别山干部学院2021年一般公共预算基本支出3,517,997元，其中：人员经费3,080,832元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费437,165元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我院2021年“三公”经费预算为80,000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加（减少）0元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0元。主要原因：2021年无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。
（二）公务用车购置及运行费40,000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40,000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0元，主要原因：2021年无公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加40,000元，主要原因：编制2020年预算时公车改革政策没落实，2020年无公务用车运行维护费预算安排的支出。
（三）公务接待费40,000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少40,000元，下降50%，主要原因：我院将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大别山干部学院2021年机关运行经费支出预算437,165元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。大别山干部学院2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价500,000元以上通用设备0台（套），单位价值1,000,000元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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