2021年信阳市科学技术协会部门预算公开说明
目 录
一 、信阳市科学技术协会基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、2021年度部门预算情况说明
三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）
附件：信阳市科学技术协会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
（注意：上述表格中，没有数据的仍需公开，合计数填零；）
第一部分
市科协概况
一、市科协主要职责
（一）开展学术交流和学术研究；
（二）组织开展科普活动；
（三）牵头实施《全民科学素质纲要》；
（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益
（五）宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反邪教工作等。
二、市科协机构设置
信阳市科学技术协会机关内设4个职能部、室，分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。信阳市科学技术协会下设一个财政全供事业单位信阳市科技馆。主要职责是：1、开展学术交流和学术研究。2、组织开展科普活动；3、牵头实施《全民科学素质纲要》。4、组织开展反邪教工作等。
三、信阳市科学技术协会预算单位构成
信阳市科学技术协会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.机关本级
2.市科技馆
第二部分
信阳市科学技术协会2021年年度部门预算说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收入总计5136029元，支出总计5136029元，与2020年相比，收、支总计各增加1650000元，增加47%。主要原因：新增加一个下属二级机构信阳市科技馆。
二、收入预算总体情况说明
2021年收入总计5136029元，其中一般公共预算收入5136029元，占比100%，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的收入0 元，其他收入0元。
三、支出预算总体情况说明
2021年收入总计5136029元，其中：基本支出1206329元，占23.3 %；项目支出3929700元，占76.7 %
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市科学技术协会2021年一般公共预算收支预算5136029元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1650000元，增长47%，主要原因是：新增加一个下属二级机构信阳市科技馆。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为5136029元，主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1206329元，占23.3 %；社会保障和就业支出104238元，占年初预算2.03%；医疗卫生与计划生育支出类50850元，占年初预算1%；运转类项目支出3929000元，占年初预算的76.5%；住房保障类支出76300元，占年初预算的1.49%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出1206329元，其中：人员经费909018元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费297221元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费比2020减少50000元，下降62.5%
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0元。 预算与2020年一致。
2、公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2020年减少10000元，下降比例为20%。主要原因为进一步减少车辆运行支出费用，倡导低碳出行。
3、公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少40000元，下降比例为44.5%，主要原因为我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市科学技术协会2021年机关运行经费支出297221元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务。比2020年减少7.6%，主要原因：三公经费减少。
2、政府采购支出情况
政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中 小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
3.绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4、国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
5、专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
赞