2022年信阳市公安局浉河分局预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年度信阳市公安局浉河分局预算说明
目 录
第一部分 信阳市公安局浉河分局概况
一、主要职能
二、机构设置
二、预算单位构成
第二部分 信阳市公安局浉河分局2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市公安局浉河分局2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市公安局浉河分局概况
一、信阳市公安局浉河分局主要职能
信阳市公安局浉河分局的主要职责是：
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
4、 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
7、管理集会、游行、示威活动；
8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
12、法律、法规规定的其他职责。
二、信阳市公安局浉河分局的机构设置
信阳市公安局浉河分局内设办公室、政治处、警务保障室、信访室、情指联勤中心、法制大队、政治安全保卫和反恐怖大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡特警大队、督察大队、网络安全保卫大队，纪委。代管老城、民权、车站、工区、金牛山、五里墩、双井、湖东、五星、十三里桥、柳林、谭家河、东双河、游河、吴家店、浉河港、董家河、金牛集聚区 18 个派出所。
三、信阳市公安局浉河分局预算单位构成
信阳市公安局浉河分局预算包括机关本级预算。
1. 信阳市公安局浉河分局机关本级
信阳市公安局浉河分局没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市公安局浉河分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公安局浉河分局 2022年收入总计7237.92 万元，支出总计7237.92万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加406.38万元，增长5.9%， 主要原因：项目支出均较上年有所增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公安局浉河分局 2022年收入合计7237.92 万元，其中：一般公共预算7237.92万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公安局浉河分局 2022年支出合计7237.92万元，其中：基本支出5759.04 万元，占79.57% ；项目支出1478.88万元，占20.43% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公安局浉河分局2022年一般公共预算收支预算7237.92 万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加406.38万元，增长5.9%，增加的主要原因：项目支出均较上年有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公安局浉河分局在2022年一般公共预算支出年初预算为7237.92 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出6125.15万元，占年初预算84.63%；社会保障和就业（类）支出517.33万元，占年初预算7.15%；卫生健康（类）支出243.45万元，占3.36%；住房保障类支出351.98万元，占年初预算4.86%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公安局浉河分局2022年一般公共预算基本支出5759.04万元。其中：人员经费5069.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费689.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市公安局浉河分局2022年“三公”经费预算为178.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我局无使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。
（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：本单位公务接待极少，支出未增长。
（三）公务用车购置及运行费176万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费176万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年比增加0万元。主要原因：按照上级要求严控三公经费支出，进一步压缩公务用车相关费用支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市公安局浉河分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公安局浉河分局2022年机关运行经费支出预算689.39万元，用于保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少334.6万元，下降33%，主要原因：按照上级过紧日子要求进一步压缩一般性及非必要支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市公安局浉河分局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市公安局浉河分局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆44辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市公安局浉河分局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市公安局浉河分局2022预算表
赞