2022年信阳淮滨港务中心部门预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年信阳市信阳淮滨港务中心部门预算公开
目 录
第一部分信阳淮滨港务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳淮滨港务中心 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳淮滨港务中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳淮滨港务中心概况
一、信阳淮滨港务中心主要职责
（一）贯彻执行国家有关法律、法规，结合本地实际，制定全市有关港口建设经营实施办法，并组织实施。
（二）建设信阳准滨临港经济区，配合上级主管部门做好辖区内港口、航道和岸线资源规划，开展全市临港经济及港航事业发展研究。
（三）指导全市港口经营、航道绿色发展工作，并提供技术支持和服务。
（四）负责全市港口从业人员业务培训、指导服务工作。
（五）指导全市港口、航道技术交流、科技成果转化、科研项目实施、港航标准化等工作。
（六）负责全市与国内外港际间的交流和重大的港务活动。
（七）负责协调推进信阳淮滨临港经济区建设。
（八）负责辖区港口公用基础设施（指公用的进出港航道，防波堤、锚地等)的建设、维护和管理工作；辖区港口工程项目和港区范围内重大配套工程建设项目的规划审核、申报工作。
（九）负责信阳准滨临港经济区水路运输事业、临港物流配套、临港产业发展等相关事务服务工作。
（十）负责信阳准滨临港经济区水路运输行业统计、信息调查以及港口、航道网络安全工作，推选港口信息化特设。
（十一）负责对信阳准滨临港经济区港口经管秩序、安全生产、环境保护等实施监督和服务。
（十二）负责协助国家重点物资、军事及轮险救灾等物资的储备和运输服务。
（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、局机构设置
信阳淮滨港务中心为市政府直属公益一类事业单位，下设0个预算单位，其中0个行政单位、0个事业单位。
三、信阳淮滨港务中心预算单位构成
信阳淮滨港务中心没有所属单位，公开的就是本级预算
第二部分 信阳淮滨港务中心2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳淮滨港务中心2022年收入总计50.2596万元，支出总计50.2596万元，与2021年预算相比，收入增加0万元，增长0%。主要原因：信阳淮滨港务中心于2021年成立，2021年无预算收入;支出增加0万元，增长0%。主要原因：信阳淮滨港务中心于2021年成立，2021年无预算支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳淮滨港务中心2022年收入合计50.2596万元，其中：一般公共预算50.2596万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳淮滨港务中心2022年支出合计50.2596万元，其中：基本支出20.2596万元，占40%；项目支出30万元，占60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳淮滨港务中心2022年财政拨款收支预算50.2596万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加0万元，增长0%；信阳淮滨港务中心于2021年成立，2021年无预算收入支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳淮滨港务中心2022年一般公共预算支出年初预算为50.2596万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.65万元，占年初预算5%；卫生健康支出1.31万元，占年初预算3 %；交通运输支出44万元，占年初预算88%；住房保障类支出1.9万元，占年初预算4%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳淮滨港务中心一般公共预算基本支出20.2596万元，其中：人员经费18.14864万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费2.11096万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 政府性基金预算支出预算情况说明
信阳淮滨港务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年三公经费预算为0万元。2022年三公经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年持平。主要原因：信阳淮滨港务中心于2021年9月成立，2021年无因公出境费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平，主要原因：信阳淮滨港务中心于2021年9月成立，2021年无三公经费。。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平，主要原因：信阳淮滨港务中心于2021年9月成立，2021年无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年增持平。主要原因：信阳淮滨港务中心于2021年9月成立，2021年无公务接待费。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳淮滨港务中心2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位是2021年年底新成立单位。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。信阳淮滨港务中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
信阳淮滨港务中心2022年无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳淮滨港务中心2022年度部门预算表（十张表）
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