信阳市工商业联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市工商业联合会概况
一、部门职责
（一）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（二）引导会员积极参与我市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。
（十）加强与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，帮助引进资金、技术、人才。
（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（十二）承办政府和有关部门委托的事项。
二、机构设置
信阳市工商业联合会内设机构3个，包括：办公室、经济联络科、组织宣传科。从决算单位构成看，信阳市工商业联合会部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：信阳市工商业联合会本级
第二部分 信阳市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为402.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加52.28万元，增长14.92%。主要原因是工资支出增加以及当年及上年专项活动支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计348.57万元，其中：财政拨款收入346.57万元，占99.4%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计364.59万元，其中：基本支出192.99万元，占52.93%；项目支出171.6万元，占47.07%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为400.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.96万元，增长23.39%。主要原因是工资支出增加以及专项活动支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出362.59万元，占本年支出合计的99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.7万元，增长34.35%。主要原因是工资支出增加以及专项活动支出增加。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出362.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.94万元，占94.03%；社会保障和就业支出11.12万元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出3.99万元，占1.1%；住房保障支出6.55万元，占1.77%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.41万元，支出决算为362.59万元，完成年初预算的125.72%。其中：
1．一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.31万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的153.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出增加。
3．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为135.6万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动支出增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算基数略有变化。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算基数略有变化。
7．住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.99万元。其中：人员经费190.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费0.39万元，主要包括：办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为16.47万元，完成预算的89.03%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.66万元，完成预算的153.2%，占46.51%；公务接待费支出决算8.81万元，完成预算的62.26%，占53.49%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次[ 8月12日新增。]。
2．公务用车购置及运行费年[ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。]初预算为5万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的153.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务车需交纳保险费及保养。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.66万元。主要用于车辆燃修费、保养及保险。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为13.5万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的65.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出8.81万元。主要用于招商引资接待。2018年共接待国内来访团组110个、来宾880人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
信阳市工商业联合会2018年拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金156万元，主要对工商界干部培训36万元，招商引资经费20万元，商会企业宣传费40万元，工商界企事业单位专题调研20万元，信息数据化建设经费30万元，双创单位经费10万元进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果
信阳市工商联合会2018年截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金156.00万元，已全部到位，资金到位率100%。项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出未达到目标，项目效果良好，项目的绩效已实现；非公党建工作得到有效开展。
（三）重点绩效评价结果
2018年本部门无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为110.31万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由项目资金中支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格） 信阳市工商业联合会2018年度部门决算表
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2018年度信阳市工商业联合会部门决算公开表 |
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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