信阳高级技工学校2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳高级技工学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 信阳高级技工学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 信阳高级技工学校部门决算名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳高级技工学校概况
一、部门职责
（一）负责、组织
抓住与农林学院合并的新机遇，整合学科优势,优化资源配置，在发展中推进深度融合；找准办学定位,明确奋斗目标,理清发展思路。以培养高素质技能型人才为根本任务,立足信阳,面向河南,服务全国；进一步调整专业结构和人才培养的知识能力结构。建成一批具有自身特色的优势学科、品牌专业和精品课程。发展校企合作，大量培养高技能人才；深化人才培养模式、课程体系、教学内容、手段和方法的改革,全面推进素质教育和创新教育,不断提高技能人才培养质量；推进依法治校,按照现代职业教育学校管理的要求,探索适合自身发展的管理模式,营造鼓励教职工干事创业的工作氛围,保持学校良好的发展势头；加大对内对外开放的广度、力度和深度,整合更多的办学资源。做好迎接全省开展高级技工院校办学情况检查评估工作；推进学校精品专业建设，重点打造数控技术应用专业、电气设备安装与维修专业、模具设计与制造专业建设；补充完善汽车维护和电焊专业设施设备，调整完善设备结构；在行业、企业充分调研的基础上试点建设工业机器人、空调与制冷技术等现代化专业群。吸纳行业技术专家、教学研究人员和具有丰富经验的教师参与课程开发和教材编写；抓好招生就业、创业培训、培训技能鉴定、特殊工种培训工作，服务市局职业培训鉴定工作大局；优化环境，平安校园建设；完成好主管局交付的各项考务工作。
二、机构设置
信阳高级技工学校（信阳技师学院）内设10个机构，包括：办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、学生科、招生与就业办公室、高级技工培训部。另设有团委和工会群团机构，下辖一个实习工厂为事业单位。
从决算单位构成看，信阳高级技工学校部门决算只有本级决算。
第二部分 信阳高级技工学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2536.09万元。与上年度相比，收、支总计增加965.58万元，增长61.48%。主要原因是事业单位参加养老保险、工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2536.09万元，其中：财政拨款收入2536.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1959.36万元，其中：基本支出1663.14万元,占84.88%；项目支出296.22万元，占15.12%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2536.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加965.58万元，增长61.48%。主要原因是事业单位参加养老保险、人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1959.36万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.57万元，下降11.94%。变动的主要原因：工资增加没有及时调整发放到位及节约开支。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1959.36万元，主要用于以下方面：教育支出1694.96万元，占支出总额86.51%；社会保障和就业支出144.17万元，占支出总额7.36%；医疗卫生和计划生育支出48.09万元，占支出总额2.45%；住房和保障支出72.14万元，占支出总额3.68%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1291.83万元，支出决算为1959.36万元，完成年初预算的151.74%。其中：
1．教育类职业教育款技校教育项。年初预算为1025.72万元，支出决算为1694.96万元，完成年初预算的165.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位参加养老保险及人员工资增加。
2．社会保障和就业类行政事业单位离退休款事业单位离退休项支出。年初预算为13.15万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有去世人员。
3．社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项支出。年初预算为0万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位参加养老保险及人员工资增加。
4．社会保障和就业类抚恤款死亡抚恤项支出。年初预算为0万元，决算数9.03万元，完成年初预算的9.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有去世人员。
5.社会保障和就业类其他社会保障和就业款其他社会保障和就业项支出。年初预算为0万元，决算数7.21万元，完成年初预算的7.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为临时聘用人员购买社会保险。
6.医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出。年初预算为48.09万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7.住房保障类住房改革款住房公积金项支出。年初预算为72.14万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.36万元。其中：人员经费1746.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费213.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为3.53万元，完成预算的18.58%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.01万元，占15.84%；公务接待费支出决算0.52万元，占2.74%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出支出决算为3.01万元，完成年初预算的30.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出3.01万元。主要用于维修费、年检及油费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的2.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访
组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.52万元。主要用于教学任务完成。2018年共接待国内来访团组6个，来宾20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果。
1、基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
2、绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
3、绩效评价管理。2018年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。
4、结果运用管理。在上级部门的领导下，我校出色的完成了2018年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有开展重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为207.26万元，支出决算为202.34万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：不在岗人员自己负担社保费用。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 信阳高级技工学校部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格） 信阳高级技工学校2018年度部门决算表
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信阳高级技工学校2018年部门决算公开表 |
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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