2018年信阳市文联部门预算公开
目 录
一、信阳市文联基本情况
（一）信阳市文联主要职责
（二）信阳市文联机构设置
（三）预算年度主要工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市文联2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市文联基本情况
（一）信阳市文联主要职责
市文联工作职责为：1、贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况；2、发回文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；3、实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产；4、维护文艺家的正当权益；5、对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；6、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）信阳市文联机构设置
市文联是市委领导下的全市文艺界学术性群众团体，参照公务员管理单位。内设科室办公室；二级机构《报晓》编辑部，为财政全供事业单位；市直属文艺家协会9个。
根据信编字[2002]56号文件精神，核定行政编制6名，事业编制3名。目前，在职在编行政人员5名，事业编制人员3名，离退休人员6名。车改后保留公车1辆。
（三）预算年度主要工作任务
以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平，大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍；组织和支持广大文艺工作者深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励；支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明、精神文明建设；积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外、国（境）内外文艺界之间的联系、交流与合作；贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益；积极创造条件，举办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力；在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
二、2018年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市文联2018年收入总计223.8917万元， 支出总计223.8917万元，与2017年相比，收、支总计各增加17.5454万元，增长8.50%，主要原因：人员工资调整增加收入支出。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市文联2018年收入预算223.8917万元，其中：一般公共预算预算收入223.8917万。无政府性基金收入、国有资本经营预算收入及其他收入。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市文联2018年支出预算223.8917万元，其中文联机关预算支出188.3894万元，《报晓》编辑部预算支出35.5023万元。基本支出123.8917万元，占55.34%，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、《报晓》编辑部人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。项目支出100万元，占44.66%，主要用于：文艺交流、文艺展览、协会活动、《报晓》杂志编印出版、文艺中心建设等项支出。
（四）财政拨款收支预算总体情况说明
信阳市文联2018年财政拨款收支预算223.8917万元， 与2017年相比，收、支总计各增加17.5454万元，增长8.50%，主要原因：人员工资调整增加收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市文联2018年一般公共预算支出年初预算为223.8917万元，主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出123.8917万元，占年初预算55.34%，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、《报晓》编辑部人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。项目支出100万元，占年初预算44.66%，主要用于：文艺交流、文艺展览、协会活动、《报晓》杂志编印出版、文艺中心建设等项支出。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市文联2018年一般公共预算基本支出123.8917万元，其中：人员经费93.2012万元，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、《报晓》编辑部人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。公用经费30.6905万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市文联2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市文联2018年 “三公”经费预算为14万元，2018年“三公”经费支出预算数较2017年基本持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0元。 。
2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数较2017年持平。原因：严格按照有关规定执行。
3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2017年持平。实际执行中市文联将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
(九)其他重要事项的说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市文联2018年机关运行经费支出预算123.8917万元，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、《报晓》编辑部人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市文联2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市文联2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期初，市文联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备或专用设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市文联2018年度部门预算表
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信阳市文联2018年度部门预算表 |
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