2018年信阳广播电视台部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
（一）信阳广播电视台主要职责
（二）信阳广播电视台机构设置
（三）人员构成情况
（四）预算年度工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：信阳广播电视台2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况。
（一）信阳广播电视台主要职责。
1、围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2、把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
3、研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
4、办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
5、负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
6、贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
7、负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）信阳广播电视台机构设置。
信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门，下设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。
（三）人员构成情况
信阳广播电视台及直属二级预算管理单位共有编制421名，其中财政全供编制137名，差供编制185名，自收自支编制99名。全台实有人员合计727人，其中在职人员合计608人（在编391人，聘用217），退休人员合计119人。具体情况如下：
1、信阳广播电视台，属于混编管理单位，独立核算。现有人员613人，其中在职人员532人（在编315人，聘用217人），退休人员81人。
2、信阳电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员63人，其中在职人员40人，退休23人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目；负责播发信阳电视台两套节目；负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。
3、潢川电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员34人，其中在职人员24人，退休10人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目，自办信阳地区经济电视台节目。
4、罗山微波站，属于全供事业单位，独立核算。现有人员17人，其中在职人员12人，退休5人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源，向东部各县传送省、市有线电视节目。
5、全台实有人员合计727人，其中在职人员合计608人，退休人员合计119人。
（四）预算年度主要工作任务
围绕市委、市政府中心工作，做好新闻宣传工作；配合全市创文创建工作，做好宣传报道，把握舆论导向；办好栏目节目，不断提高节目质量；做好全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出，按期完成无线电视信号传输覆盖任务；搞好广电传媒集团挂牌筹备工作，加快产业转型；加强干部职业道德教育和业务培训，不断提高人员综合素质。
二、2018年度部门预算说明
信阳广播电视台有二级预算单位3个，无三级预算单位。本预算为2018年度汇总预算，纳入信阳广播电视台2018年度部门预算编报范围内的预算单位包括信阳广播电视台本级和所属信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级单位共4个单位。
（一）收支总体说明
信阳广播电视台收入预算总计4719.51万元，支出总计4719.51万元。与2017年相比，收支总计各减少了30.65万元，减少0.65%。主要原因：一是人员经费等基本支出增加了240.90万元，二是非税收支项目预算减少了271.55万元。
（二）收入预算说明
信阳广播电视台2018收入预算4719.51万元，其中：一般公共预算收入4719.51元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。一般公共预算中，财政拨款2718.56万元，占比57.60%；国有资产资源有偿使用收入（即非税收入，不含税款）2000.94万元，占比42.40%。
（三）支出预算总体情况说明
信阳广播电视台2018年支出预算4719.51万元，其中：基本支出1802.56万元，占38.19%；项目支出2916.94万元（其中非税项目支出2000.94万元），占61.81%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳广播电视台2018年财政拨款收支预算4719.51万元。与 2017年相比，财政拨款收支预算减少30.56万元，下降0.65%，减少的主要原因为：一是执行养老保险改革后的新标准工资，人员工资和社会保障缴费明显增加；二是单位养老保险全员纳入信阳市社保中心，增加了养老保险方面的预算拨款。三是非税支出预算比2017年减少了271.56万元。三项因素综合影响财政拨款收支预算减少30.56万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳广播电视台2018年一般公共预算支出年初预算为4719.51万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1802.56万元，占年初预算38.19%。运转类项目支出591万元，占年初预算12.52%，专项资金类项目2325.95万元（其中用于自收自支和聘用人员基本支出的非税项目支出2000.94万元），占初年预算的49.29%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳广播电视台2018年一般公共预算基本支出1802.56万元，其中：人员经费1587.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 214.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳广播电视台2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳广播电视台2018年“三公”经费财政拨款支出预算为119.2万元（不含自收自支部分和差供部分的预算）。2018年“三公”经费支出预算数比与2017年持平。没有增减变化的主要原因：一是单位严格按照中央八项规定，加强对三公经费支出的预算管控，保证公用经费支出零增长。二是“三公”经费预算指标已经多次压减，总体指标相对较低，再次压挤的空间较小。2018年初，市财政局要求各单位“三公”预算不得超过上年预算。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。本单位对因公出国境活动未做预算安排，因此不存在该项费用的预算安排。
2、公务用车购置及运行费85万元（信阳广播电视台为事业单位，尚未车改）。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费85万元（财政供养车辆17辆，每车5万元。其中信阳广播电视台13辆，运行维护费预算65万元；潢川电视转播台、信阳电视转播台各2辆，运行维护费预算各10万元），主要用于开展工作所需公务用车燃油费、车辆保险、车辆维修保养、车辆年检、车辆过桥过路费等费用。预算数比2017年持平，预算数据与上年持平原因是：事业单位暂未进行车改，预算车辆的编制数和单车运行费用标准没有发生变化。
3、公务接待费34.2万元，其中，信阳广播电视台18万元，罗山微波站5.4万元，潢川电视转播台5.4万元，信阳电视转播台5.4万元）。主要用于各类符合规定的公务接待，包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流方面的接待等。预算数比 2017年减少0万元，预算数据与上年持平的主要原因：一是公务接待费严格执行三单一票管理规定，严控接待标准、接待对象，保证公务接待费用零增长。二是市财政局对各个预算单位的公务接待费用指标实施总量控制，严格执行零增长规定。三是2018年我台将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳广播电视台2018年度机关运行经费支出0万元，包括保障机机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。由于信阳广播电视台本级及所属二级单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。
2、政府采购支出情况
信阳广播电视台2018年政府采购预算安排 285万元，其中：政府采购货物预算285万元、政府采购工程预算0万元。采购内容包括广播电视播控设备60万元、广播电视传输网设备115万元、电梯大修设备采购60万元、融合媒体业务平台系统建设项目50万元等。均属于政府采购货物。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我台拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金285万元，主要对电视播控机房改造项目实施60万元、信阳广播电视网建设项目实施115万元，对融合媒体业务平台系统建设项目实施50万元，对广电大厦电梯大修项目实施60万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期初，我台共有车辆25辆（全供编制车辆17辆，非全供编制车辆8辆），其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种用途车25辆，特种用途车主要是电视转播车1辆、广播直播车1辆和新闻采访用车23辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套，主要是电视转播车。
三、 名词解释
1、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，本单位事业收入包括广告收入、节目制作收入、节目栏目赞助收入等。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如收入账户存款利息、资产出租出借方面的收入等。
4、部门结转资金：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位实行平衡预算，无结转和结余资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
附件：信阳广播电视台2018年度部门预算表
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信阳广播电视台2018年度部门预算表 |
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2018年7月5日
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