2019年信阳市农业外资项目办公室部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
（一）信阳市农业外资项目办公室主要职责
（二）信阳市农业外资项目办公室机构设置
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市农业外资项目办2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分
部门基本情况
（一）信阳市农业外资项目办公室主要职责
1、负责组织，承办政府间农业涉外事务；
2、组织开展全市农业外贸促进和对外经济，技术交流和合作;
3、承办对外援助和农业企业“走出去”有关事宜;
4、组织协调与有关国际农业组织或机构的合作交流及项目引进事务。
负责全市农业外经外事工作，积极开展农业对外开放，围绕“一带一路”， 加强农业外资项目引进来和农业走出去等工作。
（二）信阳市农业外资项目办公室机构设置
信阳市农业外资项目办公室属正处级财政差额供给的事业单位，内设三个职能科室。事业编制12人，单位处级领导职数3名，科级领导职数3名，工勤人员1名。其中:在职职工9人，离退休人员1人。
信阳市农业外资项目办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本预算为部门单位预算，纳入信阳市农业外资项目办公室2019年度部门预算编制范围的单位：只有信阳市农业外资项目办公室本级1个预算单位。
第二部分
2019年年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年收入总计134.4939万元，支出总计134.4939万元，与2018年相比，收入总计增加20.2611万元，增长17.74%；支出总计增加20.2611万元，增长17.74%。主要原因：人员工资增长及项目支出增加了收入支出。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年收入预算134.4939万元。其中：一般公共预算收入134.4939万元，占100%;政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年支出预算134.4939万元，其中：基本支出64.4939万元，占47.95%；项目支出70万元，占52.05%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年一般公共预算收支预算134.4939万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加20.2611万元，增长17.74%，增长的主要原因为：人员工资增长及项目支出增加了收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年一般公共预算支出年初预算为134.4939万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出117.8321万元，占年初预算87.61%；社会保障和就业支出（类）9.9576万元，占年初预算7.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.6817万元，占年初预算1.99%；住房保障（类）支出4.0225万元，占年初预算2.99%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年一般公共预算基本支出64.4939万元，其中：人员经费50.6558万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 13.8381万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019 年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少6万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，预算数比2018年减少5万元,主要原因是：2019年单位公车改革政策已落实,根据上级要求, 2019年编制部门预算时，公务用车购置及运行费预算为0万元。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少1万元，减少的主要原因是2019年我办将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市农业外资项目办公室2019年机关运行经费支出预算134.4939万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市农业外资项目办公室2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市农业外资项目办公室2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，信阳市农业外资项目办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2019年信阳市农业外资项目办公室部门预算公开表
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2019年信阳市农业外资项目办公室部门预算公开表 |
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