2022年度信阳市物流管理中心部门预算说明
目 录
第一部分 信阳市物流管理中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 信阳市物流管理中心部门2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市物流管理中心部门2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市物流管理中心部门概况
一、信阳市物流管理中心部门主要职能
信阳市物流管理中心部门的主要职责是：
（一）根据国民经济发展规划和国家法律法规及物流产业政策，拟定全市物资流通行业发展规划和物资流通行业管理规定。
（二）负责对全市煤炭、报废汽车回收、工业再生产资源、旧机动车辆交易、建筑材料、汽车、机电、有色金属等重要物资流通和经营管理，并依据有关规定对其经营者的经营资格进行审查、审批颁证。
（三）贯彻落实国家煤炭法律法规，加强煤炭市场监管。
（四）指导全市物资行业、物资流通体制改革、法治建设和行政执法工作。
（五）负责物资系统稳定工作、安全生产监管工作、下岗职工再就业和企业解困工作。
（六）负责物资系统国有资产管理工作。
（七）承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作。
（八）2022年市物流管理中心更名为信阳市投资促进中心，新增职能：负责全市招商引资事务性工作。
二、信阳市物流管理中心部门的机构设置
内设4个职能科室:人事老干部科、财务审计科、业务管理科、办公室，无二级机构。
三、信阳市物流管理中心部门预算单位构成
信阳市物流管理中心部门预算包括信阳市物流管理中心本级预算，无所属单位，公开的就是本级预算部门预算为机关本级预算。
1.信阳市物流管理中心
第二部分 信阳市物流管理中心部门2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2022年收入总计242.82万元，支出总计242.82万元，与2021年预算相比，收入减少14.20元，缩减5.52%。主要原因：按照中央八项规定，缩减各项开支；在职人员退休；支出减少14.20元，缩减5.52%。主要原因：按照中央八项规定，缩减各项开支；在职人员退休。
二、收入预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2022年收入合计242.82万元，其中：一般公共预算242.82万元；政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，专户管理的教育收费0万元，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2022年支出合计242.82万元，其中：基本支出152.82万元，占62.9%；项目支出90万元，占37.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2022年财政拨款收支预算242.82万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少14.20元，缩减5.52%，主要原因：按照中央八项规定，缩减各项开支；在职人员退休。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为242.82万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.81万元，占年初预算13.10%，卫生健康支出5.27万元，占年初预算2.17%，住房保障支出7.62万元，占年初预算3.14%，粮油物资储备支出198.12万元，占年初预算81.59%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2022年一般公共预算基本支出152.82万元，其中：人员经费126.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费26.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2022年“三公”经费预算为12万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平。主要原因：严格按照中央八项规定，认真落实节俭开支的政策。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021年持平。主要原因：严格按照中央八项规定，认真落实节俭开支的政策。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市物流管理中心2022年机关运行经费支出预算为26.81万元，比2021年减少14.2万元，下降21.26%，主要原因：按照中央八项规定，缩减各项开支；在职人员退休。
（二）政府采购支出情况
信阳市物流管理中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市物流管理中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市物流管理中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市物流管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市物流管理中心部门2022年度部门预算表
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