2022年信阳艺术职业学院部门预算公开
目 录
第一部分 信阳艺术职业学院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳艺术职业学院2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳艺术职业学院2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳艺术职业学院概况
一、信阳艺术职业学院主要职责
（一）服务地方经济社会发展，聚焦传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局，科学规划和设置专业，加强急需紧缺高技能人才培养。
（二）深化产教融合、校企合作，建设资源共享、优势互补的校内外实训基地和产、学、研一体化校企合作平台，主动与合作企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承、工学交替、顶岗实习等方面开展合作。
（三）以培养高素质技能型人才为目标，积极探索职业教育规律，不断创新人才培养模式，立足信阳，面向河南，辐射大别山革命老区。
二、信阳艺术职业学院机构设置
信阳艺术职业学院是一个独立预算的事业单位，下暂设20个机构：党委办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、离退休职工工作处、工会、团委、校长办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、招生办公室、就业指导办公室、财务处、科研处、后勤处、基建处、审计处、保卫处。
三、信阳艺术职业学院预算单位构成
信阳艺术职业学院没有下属单位，公开的就是本级预算
第二部分 信阳艺术职业学院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳艺术职业学院2022年收入总计7145.8万元，支出总计7145.8万元，信阳艺术职业学院为新设院校，无上年对比数据。
二、收入预算总体情况说明
信阳艺术职业学院2022年收入合计7145.8万元，其中：一般公共预算4935.1万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费2210.7万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳艺术职业学院2022年支出合计7145.8万元，其中：基本支出3803.1万元，占53.22%；项目支出3342.7万元，占46.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳艺术职业学院2022年一般公共预算收支预算4935.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。我校为2022年新建院校，无上年对比数据。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳艺术职业学院2022年一般公共预算支出年初预算为4935.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出（兵役征集）0万元，占0%；教育（类）支出4123.1万元，占83.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出373.7万元，占7.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出179.2万元，占3.63%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出259.1万元，占5.25%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳艺术职业学院2022年一般公共预算基本支出3803.1万元，其中：人员经费3454.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 349.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我校2022年“三公”经费预算为28万元，无上年对比数。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳艺术职业学院为事业单位，2022年无机关运行经费支出预算，我校为2022年新建院校无上年对比数据。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我校2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我校共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳艺术职业学院不存在负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳艺术职业学院2022年度部门预算表（十一张表）
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