2022年信阳农林学院部门预算公开
目 录
第一部分 信阳农林学院概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳农林学院2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳农林学院部门2022年度预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳农林学院概况
一、信阳农林学院主要职责
信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校，学校的教育主管部门是河南省教育厅。
校全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，加快聚集发展新动能，汇聚发展新优势，拓展发展新空间，努力建设农林特色鲜明的高水平应用型大学，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。
学校年度预算的主要任务是服务于学校发展大局，保障学校各项工作正常运行，加强预算的执行管理，严格收支预算约束，严控一般性项目支出，加强预算绩效管理，完成好财务预算管理各项工作；加强学校的基础条件建设，加大内涵质量建设投入，不断提高办学水平，为信阳经济和社会事业发展做出积极的贡献。
二、信阳农林学院单位机构设置
学校为国有事业单位，具有独立法人资格，校长是学校的法定代表人。学校执行政府会计制度，无二级预算单位。学校校园占地1800余亩，校舍建筑面积52万余平方米，设有农学院、林学院、水产学院、茶学院等16个二级学院，设置有植物保护、种子科学与工程等39个本科专业。有全日制普通在校学生1.7万余人，共有事业编制数1300人，在职人员1200余人，离退人员288人（其中退休285人，离休3人）。
三、信阳农林学院预算单位构成
信阳农林学院部门没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳农林学院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳农林学院2022年收入总计27196.55036万元，支出总计27196.55036万元，与2021年预算相比，收入减少1626.49964万元，下降5.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款数及专户管理的教育收费的减少;支出减少1626.49964万元，下降5.6 %。主要原因：预算安排的基本支出及项目支出的减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳农林学院2022年收入合计27196.55036万元，其中：一般公共预算19496.55036万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费7700万元; 国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳农林学院2022年支出合计27196.55036万元，其中：基本支出12680.28036万元，占46.7%；项目支出14516.27万元，占53.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳农林学院2022年一般公共预算收支预算19496.55036万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少1289.84964万元，下降6.2%，主要原因：一是按照学生人数核算的财政拨款数减少，二是人员经费等支出减少。 政府性基金收支预算0万元，与2020年相比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
信阳农林学院2022年一般公共预算支出年初预算为19496.55036万元。主要用于以下方面：教育支出17868.35251万元，占年初预算91.65%；社会保障和就业支出751.85416万元，占年初预算3.86%；卫生健康支出358.30801万元，占年初预算1.84%；住房保障支出518.03568万元，占年初预算2.65%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出12680.28036万元，其中：人员经费5992.01698万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费6688.26338万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳农林学院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳农林学院2022年 “三公”经费预算为104万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加104万元，增长100%。主要原因是：信阳农林学院2021年一般公共预算没有安排“三公”经费支出，列支的“三公”经费支出来源于专户管理的教育收费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费50万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数比 2021年增加50万元，增长100%，主要原因：一是师生对外开展交流与合作的需要；二是2021年“因公出国（境）”经费支出预算来源于专户管理的教育收费，2022年 “因公出国（境）”经费支出预算来源于一般公共预算财政拨款。
（二）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加24万元，增长100%，主要原因：一是学校贯彻执行公务用车制度改革，因工作需要保留部分公务用车；二是2021年“公务用车运行维护费”经费支出预算来源于专户管理的教育收费，2022年 “公务用车运行维护费”经费支出预算来源于一般公共预算财政拨款。
（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年增加30万元，增长100%，主要原因：一是学校拓展与政府、学校、行业企业合作的需要；二是2021年“公务接待费”经费支出预算来源于专户管理的教育收费，2022年 “公务接待费”经费支出预算来源于一般公共预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
信阳农林学院2022年机关运行经费支出预算6688.26338万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要，比2021年减少2769.78232万元，下降29.28%，主要原因：调整预算结构，减少其他商品和服务支出预算的安排，压缩日常支出，节约办学成本。
（二）政府采购支出情况
信阳农林学院2022年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
信阳农林学院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，信阳农林学院共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳农林学院2022年无使用专项转移支付项目预算安排的支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳农林学院2022年度部门预算表
赞