2022年信阳市水利局部门预算说明
目 录
第一部分 信阳市水利局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市水利局 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市水利局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市水利局部门概况
一、信阳市水利局主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
（二）负责保障水资源的合理开发利用。
（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（五）负责水资源保护工作。
（六）负责节约用水工作。
（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（九）负责水土保持工作。
（十）负责农村水利工作。
（十一）负责水利工程移民管理工作。
（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。
（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。
（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、信阳市水利局机构设置
（一）办公室。
（二）政策法规与监督科。
（三）人事科。
（四）财务科。
（五）规划计划科。
（六）水资源管理科。
（七）水利工程建设科（河长制工作科）。
（八）农村水利与水土保持科。
（九）运行管理科。
（十）机关党委。
（十一）离退休干部工作科。
三、信阳市水利局预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和13个所属单位预算。具体是：
1、信阳市水利局机关本级
2、信阳市浉河管理处
3、信阳市鲇鱼山水库管理局
4、信阳市淮河管理处
5、信阳市泼河水库管理局
6、信阳市水库移民安置服务中心
7、信阳市水利综合执法支队
8、信阳市河湖事务中心
9、信阳市水土保持监督监测站
10、信阳市水利水电工程建设质量监测站
11、信阳市水旱灾害防御和水利信息中心
12、信阳市防汛物资贮运站
13、信阳市防汛机动抢险队
14、信阳市南湾水库管理局（财政代管预算单位）
第二部分 信阳市水利局部门2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2022年收入总计7365.59万元，支出总计7365.59万元，与2021年预算相比，收入减少816.98万元，下降9.98%。主要原因：一是人员及公用经费支出预算减少31.52万元；二是按照今年预算编制要求，市节水服务中心及市河沙管理站2个取消收费的自收自支事业单位按2.57万元/人/年的标准编制项目经费，而上年是按照实际编制的，比上年减少374.90万元；三是非税项目支出预算比上年减少410.56万元。支出减少816.98万元，下降9.98%。主要原因：一是人员及公用经费支出预算减少31.52万元；二是按照今年预算编制要求，市节水服务中心及市河沙管理站2个取消收费的自收自支事业单位按2.57万元/人/年的标准编制项目经费，而上年是按照实际编制的，比上年减少374.9万元；三是非税项目支出预算比上年减少410.56万元。
二、收入预算总体情况说明
信阳市水利局2022年收入合计7365.59万元，其中：一般公共预算7349.59万元;其他收入16.00万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市水利局2022年支出合计7365.59万元，其中：基本支出5958.75万元，占80.9%；项目支出1406.84万元，占19.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2022年一般公共预算收支预算7349.59万元，与2021年相比，财政拨款收支预算减少329.92万元，下降4.3%，主要原因：一是人员及公用经费支出预算减少；二是按照今年预算编制要求，市节水服务中心及市河沙管理站2个取消收费的自收自支事业单位按2.57万元/人/年的标准编制项目经费，上年是按照实际编制的，因而比上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市水利局2022年一般公共预算支出年初预算为7349.59万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出677.36万元，占年初预算9.22%；卫生健康（类）支出264.22万元，占年初预算3.59%；农林水事务（类）支出6026.01万元，占年初预算81.99%；住房保障（类）支出382.00万元，占年初预算5.2%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市水利局2022年一般公共预算基本支出5958.75万元，其中：人员经费5306.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费652.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市水利局2022年“三公”经费预算为148.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少8.00万元，下降5.11%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致，均为0.00万元，无增减变动，主要原因是：本年度无此项预算安排。
（二）公务用车购置及运行费100.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出。预算数与2021年一致，均为0.00万元，无增减变动，主要原因是：本年度无此项预算安排；公务用车运行维护费100.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2021年减少8.00万元，下降7.41%。主要原因是：减少两辆公务用车。
（三）公务接待费48.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比增加0.00万元，无增减变动，主要原因是：按照预算编制要求，严控“三公”经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市水利局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市水利局2022年局机关、信阳市水库移民安置服务中心、信阳市水利综合执法支队共3个行政及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费支出预算89.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职、完成预算年度主要工作任务需要。预算数比2021年减少43.95万元，下降32.82%，主要原因是：按照今年预算编制要求，公车改革车补编入人员经费，而2021年编入在公用经费。
（二）政府采购支出情况
信阳市水利局2022年政府采购预算安排为0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市水利局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年我单位（本级）重点项目绩效评价1个，2021年水库移民项目补助资金涉及金额23697万元，，绩效目标是：通过项目实施逐步解决大中小型水库移民区乡村基础设施薄弱问题，促进经济社会发展，增加移民收入，提高移民生活水平，使生产生活困难人口受益；美化亮化移民家园，提升移民区群众的获得感、幸福感。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，信阳市水利局共有车辆31辆，其中：一般公务用车23辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
信阳市水利局部门2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市水利局2022年度部门预算表
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