2022年中共信阳市委党史研究室部门预算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委党史研究室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委党史研究室2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共信阳市委党史研究室2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中共信阳市委党史研究室概况
一、中共信阳市委党史研究室主要职责
贯彻中央、省委关于党史工作的指示、决定和部署，指导各县区、市直各部门党史工作的开展。负责续写每一历史时期市本级党史正本工作。负责当年党史大事记编写、出版及上报省委的工作。开展信阳红色资源的宣传教育，负责革命根据地史、社会主义重大专题史、党史人物传、党史普及读物等重要书刊的编辑、审查、出版和发行工作。负责中共信阳市党史资料的管理；指导建立全市党史资料信息网络，提高利用率，及时为党委系统和政府各部门提供使用。承办市委交办的其他事项。保障单位正常运转，发挥存史、资政、育人的职能，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
二、中共信阳市委党史研究室机构设置
机关本级内设4个科：秘书科、党史研究科、党史宣教科、资料管理科，经费实行全额预算管理。市委党史研究室共有编制12人；在职职工10人，离退休人员10人。
三、中共信阳市委党史研究室预算单位构成
中共信阳市委党史研究室无所属二级机构，本预算就是本级预算。
1.中共信阳市委党史研究室本级
第二部分 中共信阳市委党史研究室2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年收入总计233.8182万元，支出总计233.8182万元，与2021年预算相比，收入增加14.9828万元，增长6.85%。主要原因：人员经费增加，历史文献资料整理研究与文献编辑出版项目经费增加；支出增加14.9828万元，增长6.85%。主要原因：人员经费增加，历史文献资料整理研究与文献编辑出版项目经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年收入合计233.8182万元，其中：一般公共预算233.8182万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年支出合计233.8182万元，其中：基本支出133.8182万元，占57.23%；项目支出100万元，占42.77%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年财政拨款收支预算233.8182万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加14.9828万元，增长6.85%，主要原因：人员经费增加，历史文献资料整理研究与文献编辑出版项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年一般公共预算支出年初预算为233.8182万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出210.9620万元，占年初预算90.22%；社会保障和就业支出10.5159万元，占年初预算4.50%；卫生健康支出5.0455万元，占年初预算2.16%；住房保障支出7.2948万元，占年初预算3.12%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年一般公共预算基本支出133.8182万元，其中：人员经费113.8327万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费19.9855万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我室2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委党史研究室2022年机关运行经费支出预算19.9855万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少9.3686万元，下降31.94%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委党史研究室2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
中共信阳市委党史研究室2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
我单位无转移支付项目资金支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共信阳市委党史研究室2022年度部门预算表（十二张表）
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