2022年信阳市军粮供应管理中心预算公开
目 录
第一部分 信阳市军粮供应管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市军粮供应管理中心 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市军粮供应管理中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市军粮供应管理中心概况
一、主要职责
（一）河南省信阳市军粮供应管理中心是担任全市军粮供应管理行政职能。其主要职责：军粮供应计划管理、军粮供应质量管理、军粮供应财务管理、军粮供应安全管理、军粮供应保密管理、军粮供应应急体制建设。
（二）执行情况及完成情况
较好的履行了行政管理职能,确保了驻信部队军粮供应和过境部队的应急,为巩固国防建设、确保社会稳定和我市双城建设做出了应有的贡献.
二、机构设置
信阳市军粮供应管理中心内设3个科室：办公室、财务科、业务科。
三、部门预算单位构成
本预算为信阳市军粮供应管理中心，我单位没有所属二级单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市军粮供应管理中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年收入总计72.07万元，支出总计72.07万元，与2021年预算相比，收入增加18.63万元，增长35%。主要原因：增加了项目经费的收入，支出增加18.63万元，增长35%。主要原因：增加了项目的支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年收入合计72.07万元，其中：一般公共预算72.07万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年支出合计72.07万元，其中：基本支出52.07万元，占72.25%；项目支出20万元，占27.75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年财政拨款收支预算72.07万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加18.63万元，增长35%，主要原因：项目经费的收入；
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为72.07万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4.92万元，占6.83%,，卫生健康支出（类）支出2.4万元，占3.33%，住房保障（类）支出3.48万元，占4.83%，粮油物资储备支出61.26万元，占年初预算85 %。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年一般公共预算基本支出72.07万元，其中：人员经费44.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我单位无政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市军粮供应管理中心2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无此项支出。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：与上年预算数一致。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市军粮供应管理中心2022没有机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出情况
信阳市军粮供应管理中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市军粮供应管理中心2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市军粮供应管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市军粮供应管理中心2022年度预算表（十一张表）
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