2022年信阳市公安交通警察支队预算公开
目 录
第一部分 信阳市公安交通警察支队概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市公安交通警察支队2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市公安交通警察支对2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市公安交通警察支队概况
一、信阳市公安交通警察支队主要职责
（一）信阳市公安交通警察支队为正处级单位，负责指导和参与全市城乡道路交通安全管理，交通安全宣传教育，交通组织与指挥，维护交通秩序，处理交通事故，车辆管理，驾驶员考试和发证。
（二）交通设施管理，参与道路建设和交通安全规划等工作。
二、机构设置
交警支队内设21个科室及直属大队：综合科、政治处、法制科、装备财务科、科技科、交通设施管理科、交通事故预防与处理指导科、宣传科、离退休干部工作科、铁骑队、交通秩序管理大队、机动车管理大队、驾驶人训练考试大队、中心城区交通管理大队、警务督察大队、机动大队、交通事故处理大队、公路巡逻警察大队、浉河勤务大队、平桥勤务大队、明港勤务大队。
三、信阳市公安交通警察支队预算算单位构成
信阳市公安交通警察支队预算是本级预算，无所属单位。
第二部分 信阳市公安交通警察支队2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年收入总计12364.33904万元，支出总计12364.33904万元，与2021年预算相比，收入减少1242.47556万元，下降9.13%。主要原因：个别预算项目当年完成，不延续下年;支出减少1242.47556万元，下降9.13%。主要原因：个别预算项目当年完成，不延续下年。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年一般公共预算收支预算12364.33904万元，其中：一般公共预算12364.33904万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年支出合计12364.33904万元，其中：基本支出4173.899万元，占33.76%；项目支出8190.44万元，占66.24%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年一般公共预算收支预算12364.33904万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少1242.47556万元，减少9.13%。主要原因是：个别预算项目当年完成，不延续下年。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年一般公共预算支出年初预算为12364.33904万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出3935.47374万元，占年初预算31.83 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0%；辅警工资类项目支出3917万元，占年初预算31.68%；办案业务类项目支出4273.44万元，占年初预算34.56%；住房保障类支出238.42526万元，占年初预算1.93%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年一般公共预算基本支出11615.25435万元，其中：人员经费2683.60488万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 741.20947万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：0元。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市公安交通警察支队2022年“三公”经费预算为736万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加58万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：本单位本年无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费732万元，其中，公务用车购置费108万元；公务用车运行维护费624万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加58万元，主要原因：警用车辆更新。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无变化。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公安交通警察支队2022年机关运行经费支出预算741.20947万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少2.49033万元，下降0.33%。主要原因：人员变动。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆134辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车辆68辆、特种专业技术用车22辆，其他用车辆40辆，其他用车主要是铁骑队摩托车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市公安交通警察支队2022年度预算表（十一张表）
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