2022年信阳市公安局高新分局预算公开
目 录
第一部分 信阳市公安局高新分局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市公安局高新分局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市公安局高新分局2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市公安局高新分局概况
一、信阳市公安局高新分局主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，落实全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查分局各单位的公安工作。
2、掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，分析形势，制定方案。
3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。
4、依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹约、危险物品和特种行，等工作。
5、指导出入境、国外人员和香港、奥门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。
6、做好对机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及 群体性治安保卫组织的治安防范工作
7、做好对公共信息网络的安全监督工作。
8、依法承担执行刑罚和监督、考察工作
9、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
10、组织实施分局公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
11、落实公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
12、拟定分局机关人员培训、教育的规划。
13、拟定分局队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作;按规定权限实施对干部的监督;协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。
14、承接管理区政府交办的其他事项。
二、局机构设置
信阳市公安局高新分局内设警务综合室，案件侦办大队，社区警务大队，下设城东派出所和珍珠路派出所。
三、信阳市公安局高新分局预算算单位构成
信阳市公安局高新分局没有所属的单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市公安局高新分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公安局高新分局2022年收入总计525.6135万元，支出总计525.6135万元，与2021年预算相比，项目支出减少103.3798万元，下降16.44%。主要原因：2022年项目经费减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公安局高新分局2022年收入合计525.6135万元，其中：一般公共预算525.6135万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公安局高新分局2022年支出合计525.6135万元，其中：基本支出430.3135万元，占81.87%；项目支出95.3万元，占18.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公安局高新分局2022年一般公共预算收支预算525.6135万元。与2021年相比，一般公共预算减少103.3798万元，下降16.44%。主要原因：2022年项目经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公安局高新分局2022年一般公共预算支出年初预算为525.6135万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出445.9971万元（其中人员经费支出281.9544万元，公用经费支出68.7427万元，运转类项目支出95.3万元），占84.85%、社会保障和就业支出（类）支出35.2150万元，占6.70%、卫生健康支出（类）支出18.1543万元，占3.45%、住房保障（类）支出26.2472万元，占5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公安局高新分局2022年一般公共预算基本支出430.3135万元，其中：人员经费361.5708万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 68.7427万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年府性基金预算支出年初预算为0万元,无此项经费支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为26.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，无此项经费支出。
（二）公务用车购置及运行费 24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我局无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：本单位严格控制公务用车运行维护费支出，车辆编制无变化。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：本单位严格控制公务接待支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公安局高新分局2022年机关运行经费支出预算68.7427万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，比2021年增加5.3236万元，增加0.08%，主要原因：新增5名人员，故预算经费增加。
（二）政府采购支出情况
信阳市公安局高新分局2022年无政府采购经费支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：办案经费20万元（办案过程发生的差旅费、办公费及委托业务费等）；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市公安局高新分局2022年度预算表（十一张表）
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