2022年信阳市公安局明港机场分局预算公开
目 录
第一部分 信阳市公安局明港机场分局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市公安局明港机场分局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市公安局明港机场分局2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市公安局明港机场分局概况
一、信阳市公安局明港机场分局主要职责
（一）负责防范和打击针对劫持或破坏航空器以及危害飞行安全的犯罪活动；
（二）负责收集、研判威胁空防安全的敌、社情，预防和处置劫、炸机事件；
（三）负责调查处理非法干扰民用航空安全事件，参与机场发生的重特大安全事故的调查处理；
（四）负责对飞行机组、空中警察和机场安检部门移交的案件进行查处；
（五）负责民航工作区的防火监督和消防管理；
（六）负责民航工作区的治安管理和道路交通管理；
（七）负责专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫；
（八）负责民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处；
（九）负责协助各级公安机关、检察机关和国家安全机关查堵网上通缉逃犯；
（十）负责受理群众的报警求助，为旅客提供安全服务。
二、局机构设置
信阳市公安局明港机场分局内设机构：政治处、办公室、法制室、治安管理大队、案件侦办大队。
三、信阳市公安局明港机场分局预算单位构成
信阳市公安局明港机场分局预算仅包括机关本级预算，无所属单位。
第二部分 信阳市公安局明港机场分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年收入总计227.42万元，支出总计227.42万元，与2021年预算相比，收入减少109.20万元，下降48.01%。主要原因：项目款减少;支出减少109.20万元，下降48.01%。主要原因：项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年收入合计227.42万元，其中：一般公共预算227.42万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年支出合计227.42万元，其中：基本支出150.68万元，占66.26%；项目支出76.74万元，占33.74%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年一般公共预算收支预算227.42万元，与2021年相比，一般公共预算减少109.20万元，下降48.01%，主要原因：项目款减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年一般公共预算支出年初预算为227.42万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出200.13万元，占年初预算的88%、社会保障和就业支出（类）支出12.07万元，占年初预算的5.31%、卫生健康支出（类）支出6.22万元，占年初预算的2.73%、住房保障（类）支出9万元，占年初预算的3.96%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年一般公共预算基本支出150.68万元，其中：人员经费121.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费29.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市公安局明港机场分局2022年“三公”经费预算为10.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加2.4万元，增加23.08%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，无因公务出国（境）预算拨款安排。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：我局无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：本单位严格控制公务用车运行维护费支出，车辆编制无变化。
（三）公务接待费2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加2.4万元。主要原因：信阳市公安局明港机场分局系新成立单位，2021年度未编制公务接待费，故2022年度比2021年度增加2.4万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公安局明港机场分局2022年机关运行经费支出预算29.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少2.78万元，下降9.56%，主要原因：减少财政支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市公安局明港机场分局2022年无政府采购支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市公安局明港机场分局2022年预算项目均按要求编制了整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是1辆电动巡逻车，用于在机场内部日常开展巡逻；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位2022年没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市公安局明港机场分局2022年度预算表（十一张表）
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