2022年信阳市财政干部学校预算公开
目 录
第一部分 信阳市财政干部学校概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市财政干部学校2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市财政干部学校2022年度预算表
1、单位收支总体情况表
2、单位收入总体情况表
3、单位支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
9、政府性基金预算支出情况表
10、项目支出表
11、本级预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市财政干部学校概况
一、信阳市财政干部学校主要职责
（一）为在职干部提供财政业务培训和成人中专学历教育服务；
（二）财政系统工作人员业务培训、行政、事业、企业单位会计人员业务培训；
（三）中华函授招生、教学管理、毕业验印、基础会计、企业会计、财务管理、审计、电算化、成本会计、金融知识、经济法等学科中专学历教育、指导检查各县区函授教学业务。
二、内设机构设置
信阳市财政干部学校内设办公室、财务室及教研组。
三、信阳市财政干部学校预算算单位构成
信阳市财政干部学校无所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市财政干部学校2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市财政干部学校2022年收入总计295.36万元，支出总计295.36万元。与2021年相比收支各减少168.02万元，降低36.26%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市财政干部学校2022年收入合计295.36万元，其中：一般公共预算295.36万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市财政干部学校2022年支出合计295.36万元，其中：基本支出204.52万元，占69.24%；项目支出90.84万元，占30.76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市财政干部学校2022年财政拨款收支预算295.36万元。与2021年相比收支各减少168.02万元，降低36.26%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市财政干部学校2022年一般公共预算支出年初预算为295.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出246.98万元，占年初预算83.62%；社会保障和就业支出22.12万元，占年初预算7.49%；卫生健康支出10.74万元，占年初预算3.63%；住房保障支出15.52万元，占年初预算5.26%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市财政干部学校2022年一般公共预算基本支出204.52万元，其中：人员经费180.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费24.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为2.50万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平，无增减变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年度一致，无增减变动。主要原因：本年度无相关业务活动。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年度一致，无增减变动。主要原因：本年度无相关业务活动。
（三）公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年度一致，无增减变动。主要原因：本单位严格控制三公经费支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市财政干部学校2022年机关运行经费支出预算24.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加8.32万元，增长51.68%，主要原因：相关业务活动增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市财政干部学校负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市财政干部学校2022年预算表
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