2022年度信阳市百花园区域管理处预算说明
目 录
第一部分 信阳市百花园区域管理处概况
一、主要职能
二、机构设置
二、预算单位构成
第二部分 信阳市百花园区域管理处2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市百花园区域管理处2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市百花园区域管理处概况
一、信阳市百花园区域管理处主要职能
信阳市百花园区域管理处的主要职责是：
（一）负责百花园区域内的综合管理和政务解说工作；
（二）负责百花园区域公共区域和监控系统、公共形象标志系统、环境卫生的管理工作和硬化、亮化、绿化的指导工作；
（三）负责百花园区域公共区域内的基础设施、雕塑、水、电的管理、维护工作；
（四）负责百花园内花草、树木、草坪的引种、驯化、栽培、养护和病虫害防治工作；
（五）负责百花园区域公共区域的安保、保洁工作。
二、信阳市百花园区域管理处的机构设置
单位内设科室6个，分别为：办公室、财务科、讲解科、绿化科、市政科、督查科。
三、信阳市百花园区域管理处预算单位构成
我单位没有下属单位，按照预算编报要求，单独编制本单位预算。
第二部分 信阳市百花园区域管理处2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年收入总计945.4万元，支出总计945.4万元，与2021年相比，收、支总计各减少1.73万元，减少0.18%。主要原因是：实有人数减少，人员经费降低。
二、收入预算总体情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年收入合计945.4万元，其中：一般公共预算收入945.4万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年支出合计945.4万元，其中：基本支出185.6万元，占19.63%；项目支出759.8万元，占80.37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年一般公共预算收支预算945.4万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1.73万元，减少0.18%，主要原因是：实有人数减少，人员经费降低。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年一般公共预算支出年初预算为945.4万元。其中：基本支出185.6万元，占19.63%；项目支出759.8万元，占80.37%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年一般公共预算基本支出185.6万元，其中：人员经费158.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是：无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费2.5万元，主要按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年预算一致。
（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：公务车辆数量未变动；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无安排公务用车购置费用。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市百花园区域管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市百花园区域管理处2022年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：本单位为事业单位，无机关单位运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因：本单位没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2022年期末，信阳市百花园区域管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市百花园区域管理处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：本单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市百花园区域管理处2022年预算表
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