2022年信阳市群众艺术馆预算公开
目 录
第一部分：信阳市群众艺术馆概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市群众艺术馆 2022年度支出经济分类情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市群众艺术馆 2022年度预算表
一、群众艺术馆收支总体情况表
二、群众艺术馆收入总体情况表
三、群众艺术馆支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、群众艺术馆预算项目绩效目标汇总表
第一部分 信阳市群众艺术馆概况
一、主要职责
运用各种文化艺术手段，组织开展文艺演出， 举办具有示范性、导向性的文艺展演；举办各类展览、讲座、 培训等，普及科学文化知识，开展社会文化艺术教育；组织开 展丰富多彩的群众文化活动，开展流动文化服务，指导群众业 余艺术团队建设；指导县区文化馆业务工作，辅导培训文化馆 (站)业务干部及社会文艺骨干；组织并指导群众文艺创作， 开展群众文化工作理论研究；指导县区文化馆挖掘传承乡土文 化，培育乡村文艺队伍；做好场馆对外免费开放、宣传推广工 作，组织开展志愿服务、文创产品开发工作，为各类文化艺术 交流活动提供公共服务平台；收集整理研究非物质文化遗产， 指导非遗传承人开展各类传习活动，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流活动。
二、内设机构设置情况
我单位编制40人，规格为正科级单位，领导职数3人（正职1名、副职2名）。内设机构8个，分别是：财务室、办公室、静态美展部、辅导培训部、非物质文化遗产部、安保物业部、综合活动部、数字资源部。
三、预算单位构成情况
信阳市群众艺术馆纳入财政预算，本级预算即为汇总预算。
第二部分 信阳市群众艺术馆2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年收入总计432.64万元，支出总计432.64万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加11.28万元，增长2.7%， 主要原因：人员正常薪级工资及职务晋升工资经费增加，养老、医保、公积金等社会保险费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年收入合计432.64 万元，其中：一般公共预算432.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年支出合计432.64万元，其中：基本支出362.64万元，占83.82% ；项目支出70.00 万元，占16.18% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年一般公共预算收支预算432.64万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2022年预算增加11.28万元，增长2.7%， 主要原因：人员正常薪级工资及职务晋升工资经费增加，养老、医保、公积金等社会保险费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年支出合计432.64万元，其中：基本支出362.64万元，占83.82% ；项目支出70.00 万元，占16.18%
六、支出经济分类情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年支出经济分类预算为432.6万元。工资福利支出合计327.1万元，占75.6%；其中基本工资支出126.70万元，其他社会保障缴费2.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.3万元，职工基本医疗保险缴费16.2万元，住房公积金23.5万元，绩效工资70.5万元，奖金56.9万元。商品服务支出合计103.80万元，占23.99%；其中公务用车运行维护费4万元，福利费4.9万元，邮电费2.5万元，工会经费3.9万元，办公费13万元，公务接待费2.5万元，差旅费3万元，其他商品服务支出70万元。社会福利和救助（遗属人员生活补助）1.7万元。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年一般公共预算基本支出年初预算为362.64万元，其中：人员经费支出345.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；占95.17% 。公用经费支出17.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，占4.83% 。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年“三公”经费预算为6.50 万元，与2021年预算相持平。其中公务车辆运行费4万元，公务接待2.5万元。 主要原因：维持上年度三公经费预算，无增加或者减少预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于出国（境）业务开展工作需要 ，维持2021年预算不变， 主要原因：我单位无出国（境）业务需要。
（二）公务用车购置及运行维护费4.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务车车辆购置 ，维持2022年预算不变。 主要原因：我单位无车辆购置费。 公务用车运行维护费4.00 万元，主要用于公务车车辆保险费、加油费、高速路费、维修维护费等开支 ，维持2021年预算不变， 主要原因：公务车辆购买年限较长，维修维护费用加大。
（三）公务接待费2.50 万元，主要用于单位业务开展工作需要公务接待 ，维持2021年预算不变 主要原因：公务接待无增加。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市群众艺术馆 2022年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市群众艺术馆 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加1万元，增加5.7%， 主要原因：2021年单位公开招聘2人，公用经费开支增加。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市群众艺术馆 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022 年信阳市群众艺术馆预算金额共计70万元，其中项目共4 个，其中水电费项目30万元、非物质文化遗产保护项目20万元、赛事文化活动项目10万元，老年艺术大学项目10万元。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年我单位重点项目绩效评价2个，2021年多媒体直播间建设项目涉及资金25万元，绩效目标是: 促进多媒体技术发展，提升我馆的文化传播力和文化影响力，将很大程度上提升信阳市公共文化服务效能；2021年书画、非遗培训项目涉及资金10万元，绩效目标是:加强全市书画人才、非物质文化遗产保护人才队伍建设。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市群众艺术馆2022年度预算表
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