2022年信阳市森林公安局预算公开
目 录
第一部分 信阳市森林公安局 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分 信阳市森林公安局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市森林公安局 2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市森林公安局概况
一、主要职责
贯彻执行上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处盗伐、滥伐等各类毁坏林木，破坏林地，危害陆生野生动物和珍稀植物案件；查处越权发放、买卖、伪造林业证件案件；查处森林火灾刑事案件以及林区涉林治安案件等违法犯罪案件；维护辖区内的社会治安稳定。
二、内设机构设置情况
内设办公室、政治处、法制室、刑事侦查大队、治安大队。直属派出所四个，分别为：市森林公安局浉河派出所、平桥派出所、南湾派出所、鸡公山派出所。
三、预算单位构成情况
信阳市森林公安局无下属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市森林公安局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市森林公安局 2022年收入总计704.35万元，支出总计704.35万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少76.27万元，下降10.83%， 主要原因：2022年比2021年专项经费减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市森林公安局 2022年收入合计704.35万元，其中：一般公共预算704.35 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市森林公安局 2022年支出合计704.35 万元，其中：基本支出565.82 万元，占80.33% ；项目支出138.53 万元，占19.67% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市森林公安局 2022年一般公共预算收支预算704.35万元，与2021年相比，一般公共预算减少76.27万元，下降10.8%，主要原因：2022年比2021年专项经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市森林公安局 2022年一般公共预算支出年初预算为704.35 万元。主要用于以下方面：按照表5中人员工资及商品服务支出458.71万元，占年初预算65.13%；社会保障和就业支出47.38万元，占年初预算6.72%；卫生健康支出24.42万元，占年初预算3.47%；运转类项目支出138.53万元，占年初预算的19.67%；住房保障类支出35.31万元，占年初预算的5.01%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市森林公安局 2022年一般公共预算基本支出年初预算为565.82万元，其中：人员经费481.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费支出83.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市森林公安局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市森林公安局 2022年“三公”经费预算为32.00 万元，与2021年预算持平。 主要原因：执法执勤车辆7辆，每辆每年运行维护费按4万元纳入预算；公务接待费4万。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是无此项预算安排支出。
（二）公务用车购置及运行维护费28.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，本部门无公务用车购置费预算,也无此项支出,故无数据情况说明。 公务用车运行维护费28.00 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及租车费等支出 ，与2021年预算持平。
（三）公务接待费4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 ，与2021年预算持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市森林公安局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。与2021年减少0万元，下降0%， 主要原因是公用经费按在职在编人员计算。
（二）政府采购支出情况
信阳市森林公安局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市森林公安局 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我部门共有车辆7 辆（在编执法执勤），其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车7 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市森林公安局2022年度预算公开表（十一张表）
赞