2022年度信阳广播电视台（本级）单位预算
目 录
第一部分 信阳广播电视（本级）概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳广播电视台(本级)2022年度单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳广播电视台（本级）2022年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标表
第一部分 信阳广播电视台（本级）概况
一、信阳广播电视台（本级）主要职责
（一）围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
（五）负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
（七）负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、信阳广播电视台（本级）机构设置
信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门。
三、信阳广播电视台（本级）预算单位构成
信阳广播电视台单位预算包括台本级预算，无二级预算单位。
第二部分 信阳广播电视台（本级）2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年收入总计4791.03万元，支出总计4791.03万元。与2021年预算相比，收入支出各减少67.69万元，下降1.39%。主要原因：一是在职人员年度工资晋级晋档，一般公共预算人员经费较上年增加15.01万元；二是进一步贯彻落实过紧日子严格财政支出要求，对一般性支出的项目预算进行一步压减，项目预算经费较上年减少61万元；三是受疫情影响，单位经营创收有所下滑，纳入非税收入管理的其他收入较上年减少21.70万元。以上三个因素综合影响收支总计各减少67.69万元。
二、收入预算总体情况说明
信阳广播电视台（本级）2022收入合计4791.03万元，其中：一般公共预算收入2269.38万元，其他收入2521.65万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年支出合计4791.03万元，其中：基本支出1459.38万元，占30.46%；项目支出3331.65万元（其中非税项目支出2521.65万元），占69.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年财政拨款收支预算2269.38万元。与 2021年预算相比，财政拨款收支预算减少了45.99万元，下降了1.99%，主要原因：一是在职人员年度工资晋级晋档，一般公共预算人员经费较上年增加15.01万元；三是进一步贯彻落实过紧日子严格财政支出要求，对一般性支出的项目预算进行一步压减，项目预算较上年减少61万元。以上两个因素综合影响，财政拨款收支预算较上年减少45.99万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为2269.38万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1902.88万元，占83.85%；社会保障和就业支出192.37万元，占8.47%；卫生健康支出71.20万元，占3.14%；住房保障支出4.54%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年一般公共预算基本支出1459.38万元，其中：人员经费1306.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费152.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年“三公”经费预算为68万元（不含信阳广播电视台自收自支部分和差供部分的预算）。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比，没有增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因是近两年本单位对因公出国境活动未做预算安排，不存在该项费用增减变化。
（二）公务用车购置及运行费60万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，主要用于开展工作所需公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算与2021年相比没有增减变化。主要原因是近两年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2021年相比，没有增减变化。主要原因公务车辆编制由市公车办统一核定，财政按每辆4万元标准纳入预算。由于近两年单位车辆未发生变化，因此公车运行维护费预算没有增减变化。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流方面的接待等。预算数与 2021年相比没有增减变化。主要原因：一是公务接待费严格执行三单一票管理规定，严控接待标准、接待对象，保证公务接待费用只减不增。二是市财政局对各个预算单位的公务接待费用指标实施总量控制，要求2021年的公务接待在2020年预算基数上统一压缩50%，目前公务接待费用的预算指标处于较低水平，2022年预算没有进一步压缩。三是2022年我台将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，在保障必要的公务接待活动开展情况下，进一步压缩公务接待实际开支。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
信阳广播电视台（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳广播电视台（本级）2022年度机关运行经费支出预算0万元，包括保障机构正常运转及正常履职需要，与2021年相比持平，主要原因：由于信阳广播电视台本级不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。
（二）政府采购支出情况
信阳广播电视台（本级）2022年政府采购预算安排265万元，其中：政府采购货物预算165万元，政府采购工程预算100万元。采购内容包括广电大厦中央空调大修项目100万元、融合媒体平台建设50万元、信阳电视转播台异地搬迁工程基础设施设备采购80万元、广播电视采编播设备更新及维护项目35万元等。广电大厦中央空调大修项目100万元属于政府采购工程，融合媒体平台建设50万元、信阳电视转播台异地搬迁工程基础设施设备采购80万元、广播电视采编播设备更新及维护项目35万元属于政府采购货物。计划授予中小企业合同金额265万元，占政府采购支出总额的100%。其中：计划授予小微企业合同金额85万元，占政府采购支出总额的32%。
（三）绩效目标设置情况
信阳广播电视台（本级）2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我台拟对本级单位整体绩效目标进行综合考评，其中基本支出1459.38万元，项目支出3331.65万元。并组织对16个预算项目进行预算绩效评价，涉及资金3331.65万元。其中财政拨款项目810万元，非税支出项目2521.65万元。项目包括：广播电视新闻、外宣与创优保障项目70万元、广播电视公益栏目运行保障项目145万元、广播电视公益活动运行保障项目50万元、公益广告专题片20万元，广播电视、新媒体传输发射保障项目35万元，采编播设备更新改造及运行维护项目35万元，广播电视基础设施运行维护项目130万元，办公设施常态性运行维护项目20万元，信阳市老新闻工作协会运行项目10万元，信阳电视转播台异地搬迁基础设备、设施采购与保障项目80万元，融合媒体平台建设项目50万元，中央空调设施大修项目100万元，大别山红色主题影视纪录片创作摄制项目30万元，单位辖区院内精神文明创建活动项目20万元，广电财务管理信息化系统运维项目15万元，自收自支及聘用人员工资及社保缴费支出项目2521.65万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2022年期初，信阳广播电视台（本级）共有车辆20辆，纳入一般公共预算管理的车辆15辆。其中：一般公务用车12辆，特种用途车3辆，特种用途车主要是电视转播车1辆、广播电视直播车1辆和广播电视设备工具车1辆。单位价值100万元以上专用设备2台。
（六）专项转移支付支付情况
信阳广播电视台（本级）负责管理的专项转移支付项目预计共有1项，主要是：中央补贴地方公共文化服务体系建设一般项目预计130万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，本单位事业收入包括广告收入、节目制作收入、节目栏目赞助收入等。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如广告业务经营收入、收入账户存款利息、资产出租出借方面的收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
附件：信阳广播电视台2022年度单位预算表
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