2022年信阳市水利局（本级）预算说明
目 录
第一部分 信阳市水利局（本级）概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市水利局（本级）2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市水利局（本级）2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市水利局（本级）概况
一、信阳市水利局（本级）主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
（二）负责保障水资源的合理开发利用。
（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（五）负责水资源保护工作。
（六）负责节约用水工作。
（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（九）负责水土保持工作。
（十）负责农村水利工作。
（十一）负责水利工程移民管理工作。
（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。
（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。
（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、信阳市水利局（本级）机构设置
（一）办公室。
（二）政策法规与监督科。
（三）人事科。
（四）财务科。
（五）规划计划科。
（六）水资源管理科。
（七）水利工程建设科（河长制工作科）。
（八）农村水利与水土保持科。
（九）运行管理科。
（十）机关党委。
（十一）离退休干部工作科。
三、信阳市水利局（本级）预算算单位构成
本预算为信阳市水利局机关本级预算
第二部分 信阳市水利局（本级）2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局（本级）2022年收入总计1,108.99万元，支出总计1,108.99万元，与2021年预算相比，收入减少745.45万元，下降40%。主要原因：根据预算编制安排减少的人员支出类及项目经费而减少的收支预算。
支出减少745.45万元，下降40%。主要原因：根据预算编制安排减少的人员支出类及项目经费而减少的收支预算。
二、收入预算总体情况说明
信阳市水利局（本级）2022年收入合计1,108.99万元，其中：一般公共预算1,108.99万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市水利局（本级）2022年支出合计1,108.99万元，其中：基本支出567.65万元，占51.19%；项目支出541.34 万元，占48.81%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局（本级）2022年财政拨款收支预算1,108.99万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少745.45万元，下降40%，主要原因：：根据预算编制安排减少的人员支出类及项目经费而减少的收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市水利局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为1,108.99万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.51万元，占4.9%；卫生健康支出（类）21.12万元，占1.9%；农林水支出（类）1,002.84万元，占90.4%；住房保障支出（类）30.53万元，占2.8%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市水利局（本级）2022年一般公共预算基本支出567.65万元，其中：人员经费504.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 62.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市水利局（本级） 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市水利局（本级）2022年“三公”经费预算为20万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年无增减变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算持平，无增减变动， 主要原因：我单位本年度无因公出国（境）任务。
（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与2021年预算持平，无增减变动， 主要原因：我单位本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费与2021年预算持平， 主要原因：无增减变动。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算持平，无增减变动， 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待费支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市水利局（本级）2022年机关运行经费支出预算62.75万元，主要保障主要保障机关机构正常运转及正常履
职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2021年减少30.2万元，下降48.1%，主要原因：2022年机关运行经费支出预算不包含公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况
信阳市水利局（本级）2022年没有政府采购预算支出，故无数据情况说明。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年我单位重点项目绩效评价1个，2021年水库移民项目补助资金涉及金额23697万元，，绩效目标是：通过项目实施逐步解决大中小型水库移民区乡村基础设施薄弱问题，促进经济社会发展，增加移民收入，提高移民生活水平，使生产生活困难人口受益；美化亮化移民家园，提升移民区群众的获得感、幸福感。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要：本单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备:0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市水利局（本级）2022年没有专项转移支付项目预算支出，故无数据情况说明。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市水利局（本级）2022年度预算表（十一张表）
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