2022年信阳市浉河管理处预算说明
目 录
第一部分：信阳市浉河管理处概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市浉河管理处 2022年度预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市浉河管理处 2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市浉河管理处概况
一、主要职责
信阳市浉河管理处主要职责是承担浉河河道，堤防工程管理与1#、2#橡胶坝的运行管理维护工作，保障堤防工程安全运行、橡胶坝功能正常和河道防洪安全；承担规划控制范围内浉河两岸的环境综合整治与部分绿化带管护；浉河水面保洁工作；负责浉河河道水政执法管理以及浉河综合治理的规划编报与建设组织实施工作等。
二、内设机构设置情况
信阳市浉河管理处系副处级全供事业单位，为水利局下属二级机构。内设办公室、财务科、工程技术科、浉河水政执法大队、综合管理站、橡胶坝管理站。
三、预算单位构成情况
信阳市浉河管理处没有所属二级单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市浉河管理处2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市浉河管理处2022年收入总计1045.42万元，支出总计1045.42万元，与2021年预算相比，收入增加22.74万元，增长2.22%。主要原因：单位职工工资和社保等有所增长。支出增加22.74万元，增长2.22%。主要原因：单位职工工资和社保等增长。
二、收入预算总体情况说明
信阳市浉河管理处2022年收入合计1045.42万元，其中：一般公共预算1045.42万元; 政府性基金收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市浉河管理处2022年支出合计1045.42万元，其中：基本支出445.42万元，占42.61%；项目支出600.00万元，占57.39%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市浉河管理处2022年财政拨款收支预算1045.42万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加22.74万元，增长2.22%，主要原因：单位职工工资和社保等有所增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市浉河管理处2022年一般公共预算支出年初预算为1045.42万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出42.90万元，占4.10%、卫生健康支出（类）支出20.80万元，占1.99%、住房保障（类）支出30.08万元，占2.88%、水利工程运行与维护（类）人员经费291.36万元，占年初预算27.87%、水利工程运行与维护（类）公用经费60.28万元，占年初预算5.77%、教育及培训支出0.00万元，占年初预算0.00%；水利工程运行与维护（类）项目支出600.00万元，占年初预算57.39%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市浉河管理处2022年一般公共预算基本支出445.42万元，其中：人员经费385.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费60.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市浉河管理处 2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市浉河管理处2022年“三公”经费预算为20.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.00万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位无此项预算。
（二）公务用车购置及运行费16.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费16.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：本单位现有车辆可以满足公务用车需求。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：本单位加强现有公务用车使用管理，降低车辆运行及维修成本等。
（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因：本单位公务接待严格按规定开支各类公务接待，提倡节俭反对浪费等。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市浉河管理处属于全供事业单位，故机关运行费用支出为0.00万元。
（二）政府采购支出情况
信阳市浉河管理处2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市浉河管理处2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市浉河管理处共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市浉河管理处2022年没有专项转移支付项目支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指事业单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市浉河管理处2022年度预算表（十一张表）
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