2022年信阳市动物卫生监督所预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市动物卫生监督所2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市动物卫生监督所2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市动物卫生监督所概况
一、信阳市动物卫生监督所主要职责
（一）指导全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；
（二）组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；
（三）监督、指导市境临时动物卫生监督检查站管理工作；
（四）参与重大动物疫情的应急处置工作；
（五）监督、指导全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；
（六）指导全市对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚等工作；
（七）负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜牧兽医案件的查处工作；
（八）督办指定县、区办理的上级交办、转办、举报畜牧兽医违法案件等工作。
二、信阳市动物卫生监督所机构设置
机构规格相当于正科级。核定事业编制37名，其中单位领导职数1正3副。人员编制按岗位分：行政管理人员、专业技术人员和工勤人员。经费实行全额预算管理。
三、信阳市动物卫生监督所预算单位构成
我单位是信阳市农业农村局二级单位，没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市动物卫生监督所2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市动物卫生监督所2022年收入总计402.3万元，支出总计402.3万元，与2021年预算相比，收入增加80.81万元，增长20%。主要原因：人员正常晋升薪级工资增加和项目经费增加;支出增加80.81万元，增长20%。主要原因：人员薪级工资支出和项目支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市动物卫生监督所2022年收入合计402.3万元，其中：一般公共预算402.3万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市动物卫生监督所2022年支出合计402.3万元，其中：基本支出322.3万元，占80%；项目支出80万元，占20%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市动物卫生监督所2022年财政拨款收支预算402.3万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加80.81万元，增长20%，主要原因：人员薪级工资增加和项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市动物卫生监督所2022年一般公共预算支出年初预算为402.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出31万元，占7.7%；卫生健康支出（类）支出15万元，占3.73%；住房保障类支出21.7万元，占5.4%；农林水事务支出334.6万元，占83.17%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出322.3万元，其中：人员经费281.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 40.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：与上年一致。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：与上年一致。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市动物卫生监督所2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出预算安排。
（二）政府采购支出情况
信阳市动物卫生监督所2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市动物卫生监督所2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度均达到了总体目标。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
信阳市动物卫生监督所2022年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市动物卫生监督所2022年度预算表（十一张表）
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