2022年度信阳市个体私营协会预算说明
目 录
第一部分 信阳市个体私营协会概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 信阳市个体私营协会2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市个体私营协会2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、财政支出绩效目标表
第一部分 信阳市个体私营协会概况
一、信阳市个体私营协会主要职能
一、主要职责
（一）履行"自我服务、自我教育、自我管理、自我发展"的职责；
（二）配合政府部门在个体私营企业中贯彻落实有关工作任务，维护社会主义市场经济秩序。开展普法学习宣传提高个体私营企业守法经营的自律意识，配合做好禁毒、防艾等社会工作；
（三）协助政府部门促进经济发展和社会和谐稳定；
（四）负责反映个体私营企业诉求，提供服务，提高会员企业生产经营能力，促进非公有制经济发展。调查统计分析个体私营企业发展状况，反映问题，提出建议；
（五） 团结、教育、引导会员爱岗敬业、守法经营、诚信服务、奉献社会，坚定不移地走中国特色社会主义道路，促进个体私营经济的健康发展
二、信阳市个体私营协会的机构设置
内设一个科室,个体协会科。
三、信阳市个体私营协会预算单位构成
本单位为本级预算，二级单位。
第二部分 信阳市个体私营协会2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市个体私营协会2022年收入总计38.82万元，支出总计38.82万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加0.37万元，增长0.01%，主要原因：个别人员基本工资晋级晋档调整。
二、收入预算总体情况说明
信阳市个体私营协会2022年收入合计38.82万元，其中：一般公共预算38.82万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市个体私营协会2022年支出合计38.82万元，其中：基本支出38.82万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市个体私营协会2022年一般公共预算收支预算38.82万元。其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加0.37万元，增长0.01%，主要原因：个别人员基本工资晋级晋档调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市个体私营协会2022年一般公共预算支出年初预算为38.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.13万元，占69.89%；社会保障和就业（类）支出6.46万元，占16.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.14万元，占5.51%；住房保障（类）支出3.09万元，占7.96%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出38.82万元，其中：人员经费37.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市个体私营协会2022年“三公”经费预算为0万元，比2022年预算持平，主要原因：无此项预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出境，比2021年预算持平，主要原因：无此项预算。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年预算持平，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护，比2021年预算持平，主要原因：无此项预算。
（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待，比202年预算持平，主要原因：无此项预算。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市个体私营协会 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市个体私营协会2022年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：本单位为差供事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市个体私营协会 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022 年部门预算金额共计0 万元，其中项目共0 个，金额为0 万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：没有其他用车； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市个体私营协会2022年预算表
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