2022年度信阳市食品药品检验所预算
目 录
第一部分：信阳市食品药品检验所概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市食品药品检验所2022年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市食品药品检验所2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 信阳市食品药品检验所概况
一、主要职责
（一）负责涉案食品安全有关项目的检验；
（二）负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务；
（三）开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作；
（四）指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术知难问题，培养有关的技术管理人；
（五）综合上报和反馈药品质量情报信息；
（六）承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。
二、内设机构设置情况
信阳市食品药品检验所属正科级事业单位，下设化学室、中药室、药理室、食品检验室四个业务科室和办公室、业务室二个管理科室，依法承担食品药品等的技术监督检验、检测工作及相关工作。
三、预算单位构成情况
信阳市市场监督管理局食品药品检验所为市场监督管理局二级单位
第二部分 信阳市食品药品检验所2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年收入总计581.28万元，支出总计581.28 万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加3.06万元，增长0.5%， 主要原因：具体增减变动的原因：2021年我单位安置退役士兵6人、调入随军家属1人，2022年预算社会保障和就业支出增加3.06万元。
二、收入预算总体情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年收入合计581.28万元，其中：一般公共预算581.28万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年支出合计581.28万元，其中：基本支出506.28万元，占87.10% ；项目支出75.00 万元，占12.9% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年一般公共预算收支预算581.28万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加3.06万元，增长0.5%，主要原因：具体增减变动的原因：2021年我单位安置退役士兵6人、调入随军家属1人，2022年公用经费增加3.06万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年一般公共预算支出年初预算为581.28万元。主要用于以下方面：基本支出506.28万元，占87.10%；项目支出75.00 万元，占12.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年一般公共预算基本支出年初预算为506.28万元。1.人员经费455.74万元，其中：基本工资177.1万元、资金69.12万元、绩效工资103.66万元、基本养老保险44.59万元、职工医疗保险23.13万元、其他社会保障3.06万元、住房公积金33.44万元、生活补助1.64万元。占90.02% ；2.公用经费支出50.54万元，占9.98% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年“三公”经费预算为6.50 万元，2021年预算6.5万元，增长0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：我单位未预算因出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费4.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置费 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：我单位未预算公务车购置费。 公务用车运行维护费4.00 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：我单位未预算公务车购置费，多年来保有量为1辆。
（三）公务接待费2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 ，比2021年预算增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市食品药品检验所 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市食品药品检验所 2022年公用经费支出预算50.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加5.51万元，增长12.24%， 主要原因：2021年我单位安置退役士兵6人、调入随军家属1人。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市食品药品检验所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022年部门预算金额共计75 万元，其中项目共2 个，金额为75 万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：我单位一般公务用车1辆； 单价50万元以上通用设备3 台（套），单位价值100万元以上专用设备1 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
2022年我单位无专项转移支付项目。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市食品药品检验所2022年度预算表
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