2022年度信阳市农村能源环境保护站预算说明
目 录
第一部分 信阳市农村能源环境保护站概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 信阳市农村能源环境保护站2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 信阳市农村能源环境保护站2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市农村能源环境保护站概况
一、信阳市农村能源环境保护站主要职能
信阳市农村能源环境保护站的主要职责是：承担秸秆禁烧和综合利用工作；负责耕地土壤污染防治有预警监测，组织开展耕地土壤环境质量监测、调查、评估与保护工作；负责农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作；承担农业生态资与资源保护工作；指导农村能源和农业生态环境保护体系建设。
二、信阳市农村能源环境保护站的机构设置
设置办公室、财务室、能源科、环保科、秸秆科、耕土科、监测科等科室.
三、信阳市农村能源环境保护站预算单位构成
信阳市农村能源环境保护站没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市农村能源环境保护站2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年收入总计242.70万元，支出总计242.70万元，与2021年相比，收、支总计各增加24.18万元，增长11.06%。主要原因是：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年收入合计242.70万元，其中：一般公共预算收入242.70万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年支出合计242.70万元，其中：基本支出215.40万元，占88.75%；项目支出27.30万元，占11.25%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年一般公共预算收支预算242.70万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加24.18万元，增长11.06%，主要原因是：人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年一般公共预算支出年初预算为242.70万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.20万元，占16.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.60万元，占3.95%；农林水（类）支出179.90万元，占74.12%；住房保障（类）支出13.90万元，占5.78%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出215.40万元，其中：人员经费194.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年“三公”经费预算为2.50万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年一致。
具体支出情况如下：
（一）公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市农村能源环境保护站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市农村能源环境保护站2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出预算安排。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市农村能源环境保护站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市农村能源环境保护站负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市农村能源环境保护站2022年度预算表（十一张表）
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