2022年度信阳市市场监督管理局鸡公山分局预算说明
目 录
第一部分 市场监督管理局鸡公山分局概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 市场监督管理局鸡公山分局2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市场监督管理局鸡公山分局2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、财政支出绩效目标表
第一部分 市场监督管理局鸡公山分局概况
一、市场监督管理局鸡公山分局主要职责
（一）在市市场监督管理局领导下，依法负责辖区内或专门领域内市场监督管理工作；
（二）承担市市场监督管理局和辖区政府交办的其他工作事项。
二、局机构设置
信阳市市场监督管理局鸡公山分局为行政编制单位，其中局长 1名，副局长 2名。 内设有办公室、财政室。
三、市场监督管理局鸡公山分局预算单位构成
市场监督管理局鸡公山分局没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 市场监督管理局鸡公山分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市场监督管理局鸡公山分局2022年收入总计230.63万元，支出总计230.63万元，与2021年预算相比，收入减少33.34万元，下降12.63%。主要原因：单位人员减少，基本支出减少;支出减少33.34万元，下降12.63%。主要原因：单位应政策要求压缩经费，基本支出减少。
二、收入预算总体情况说明
市场监督管理局鸡公山分局2022年收入合计230.63万元，其中：一般公共预算230.63万元。
三、支出预算总体情况说明
市场监督管理局鸡公山分局2022年支出合计230.63万元，其中：基本支出210.97万元，占91.48%；项目支出19.66万元，占8.52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市场监督管理局鸡公山分局2022年财政拨款收支预算230.63万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少33.34万元，下降12.63%，主要原因：单位应政策要求压缩经费，基本支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市场监督管理局鸡公山分局2022年一般公共预算支出年初预算为190.61万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出170.95万元，占年初预算74.13%；其他运转类项目支出19.66万元，占年初预算8.52%。社会保障和就业支出年初预算为17.70万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出17.70万元，占年初预算7.67%。卫生健康支出年初预算为9.12万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出9.12万元，占年初预算3.96%。住房保障支出年初预算为13.19万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出13.19万元，占年初预算5.72%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市场监督管理局鸡公山分局2022年一般公共预算基本支出230.63万元，其中：人员经费182.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 28.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为10.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）业务。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我单位本年无新购车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我单位无新购以及减少车辆，维护费不变。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市场监督管理局鸡公山分局2022年机关运行经费支出预算28.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少18.61万元，下降39.88%，主要原因：我单位本年度职能重新划分办公业务减少，对应办公支出减少。
（二）政府采购支出情况
市场监督管理局鸡公山分局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
市场监督管理局鸡公山分局2022年无政府转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市场监督管理局鸡公山分局2022年度预算表
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