2022年度信阳市市场监督管理局南湾分局预算
目 录
第一部分：信阳市市场监督管理局南湾分局 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年度预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 信阳市市场监督管理局南湾分局概况
一、主要职责
在市市场监督管理局领导下，依法负责辖区内或专门领域内市场监督管理工作；承担市局和辖区政府交办的其他工作事项。
二、内设机构设置情况
信阳市市场监督管理局南湾分局现设：办公室、登记注册股、市场监督管理股。
三、预算单位构成情况
信阳市市场监督管理局南湾分局为市场监督管理局二级单位。
第二部分 信阳市市场监督管理局南湾分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年收入总计157.47万元，支出总计157.47万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加36.45万元，增长30.12%， 主要原因：因人事调动，人员增加，预算收入增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年收入合计157.47 万元，其中：一般公共预算157.47万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年支出合计157.47 万元，其中：基本支出132.47万元，占84.12% ；项目支出25.00 万元，占15.88% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年一般公共预算收支预算157.47 万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加36.45万元，增长30.12%，主要原因：因人事调动，人员增加，预算收入增加。政府性基金收支预算无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年一般公共预算支出年初预算为157.47万元。主要用于以下方面：基本支出132.47万元，占84.12%；项目支出25.00万元，占15.88%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年一般公共预算基本支出年初预算为132.47万元，其中：人员经费支出110.44万元，占83.37%， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费支出22.03万元，占16.63% ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年“三公”经费预算为10.50 万元，比2021年预算相比无变化。 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出国出境费用 ，比2021年预算相比没有变化。 主要原因：没有安排因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费8.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务车购置 ，比2021年预算相比没有变化。 主要原因：没有安排公务用车购置费用。 公务用车运行维护费8.00 万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 比2021年预算相比没有变化。 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
（三）公务接待费2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 比2021年预算相比无变化。 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市市场监督管理局南湾分局 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算减少2.8万元，减少11%， 主要原因：机构改革，人员调整，缩小开支。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市市场监督管理局南湾分局2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022年预算金额共计25万元，其中项目共1 个，金额为25 万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市市场监督管理局南湾分局共有车辆2 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车2 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：开展工作所需执法执勤车辆； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目，故无数据情况说明。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市市场监督管理局南湾分局2022年预算公开表
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