2022年度信阳市市场监督管理局上天梯分局预算公开说明
目 录
第一部分：信阳市市场监督管理局上天梯分局概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：2022年信阳市市场监督管理局上天梯分局预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、支出预算分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、项目支出表
十一、财政支出绩效目标申报表
第一部分 信阳市市场监督管理局上天梯分局概况
一、主要职责
（一）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；
（二）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；
（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
二、内设机构设置情况
上天梯分局于2020年4月根据豫编办【2020】7号文成立，负责上天梯区域内的市场监管和行政执法工作，机构规格为正科级，无内设机构。
三、预算单位构成情况
信阳市市场监督管理局上天梯分局预算包括机关本级预算，无二级单位。
第二部分 信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年收入总计118.20万元，支出总计118.20万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加5.05万元，增长4.5%，主要原因：人员工资正常上涨。
二、收入预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年收入合计118.2万元，其中：一般公共预算收入118.2万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年支出合计118.2万元，其中：基本支出105.38万元，占89.15%；项目支出12.82万元，占10.85%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年一般公共预算收支预算118.2万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加5.05万元，增长4.5%，主要原因：人员工资正常上涨。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年一般公共预算支出年初预算为118.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出98.29万元，占83.16%；社会保障和就业支出8.81万元，占7.45%；卫生健康支出4.54万元，占3.84%；住房保障支出6.56万元，占5.55%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为105.38万元，其中：人员经费支出90.12万元，占85.52%，其中基本工资36.32万元、津贴补贴26.06万元、奖金7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元、职工基本医疗保险缴费4.54万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金6.56万元；公用经费支出15.26万元，占14.48%，其中办公费2.5万元、印刷费2万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费2.5万元、工会经费1.09万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费4万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年“三公”经费预算为6.50万元，与2021年预算持平，主要原因：本单位三公经费无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算一致，主要原因：本单位无因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与2021年预算一致，主要原因：本单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公车燃油费和修理费，与2021年预算持平，主要原因：本单位公务用车运行维护费预算无变化。
（三）公务接待费2.50万元，主要用于日常公务接待，与2021年预算持平，主要原因：本单位公务接待费预算无变化。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加0.09万元，增加0.56%，主要原因：经费正常浮动。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市市场监督管理局上天梯分局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022年单位预算金额共计118.20万元，其中项目共1个，金额为12.82万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年信阳市市场监督管理局上天梯分局预算公开表
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