2022年度信阳市市场监督管理局羊山新区分局预算
目 录
第一部分：信阳市市场监督管理局羊山新区分局概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市市场监督管理局羊山新区分局2022年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：2022年信阳市市场监督管理局羊山新区分局预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、支出预算分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、项目支出表
十一、财政支出绩效目标申报表
第一部分 信阳市市场监督管理局羊山新区分局概况
一、主要职责
(一)规范职能，是在调查研究的基础上，制定出科学、有效的法律规范体系，用以指导、约束市场主体及其交易、竞争行为。法律规范既是市场管理主体实施管理的依据，也是实施管理的手段，又是市场主体实施市场行为的准则，其预见、指引、评价功能在市场监督管理中发挥重要的作用。因此，市场监督管理应当重视规范职能的建设，使市场管理的法律、法规、规章等齐全配套，详细可操作，把大量的可能出现的违法行为控制在事前，这应当是更积极的市场监督管理。
(二)监督职能，即管理者以法律准则、指标体系等为依据，检查、监测经营者行为，对有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人， 给予提醒、指导， 督促其采取防范措施或及时 纠正偏差，使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。强化监督职能，重要的是建立、健全监督手段、监督体系和网络， 以便市场行为的信息迅速、准确、全面地传递给管理系统，有效地纳入监督视野。
(三)查处职能，是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止的违法行为，市场管理者将对此进行调查，给予严肃认真的处理，以便强制纠正越轨行为，并对越轨行为产生的后果加以补救， 同时， 维护法律的严肃性和权威性， 警示市场经营者守法经营。查处职能是市场管理职能的集中体现， 是市场规范职能、监督职能发挥作用的保证。
二、内设机构设置情况
信阳市市场监督管理局羊山新区分局内设办公室、创建办、注册股、监管股、食品股、餐饮股、特设股、执法稽查股 、消保股九个股室。
信阳市市场监督管理局羊山新区分局没有下属单位，预
算包括机关本级预算。
第二部分 信阳市市场监督管理局羊山新区分局2022年度预算情况说明
一 、收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年收入总计554.9 万元，支出总计 554.9 万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加 208.7 万元，增长 60%，主要原因：1、人员增加，费用增加；2、行政职能增加，行政运行费用增加。
二 、收入预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年收入合计554.9 万元，其中：一般公共预算 554.9 万元。
三 、支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年支出合计554.9 万元，其中：基本支出 414.9 万元，占 74.77% ；项目支出 140 万元，占 22.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年一般公共预算收支预算554.9 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 208.7 万元， 增长 60%，主要原因：1、人员增加，费用增加；2、行政职能增加，行政运行费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 554.9万元。主要用于以下方面：基本支出414.9 万元，占 74.77%；项目支出 140.00 万元，占22.23%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七 、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 414.9 万元，其中：人员经费支出 363.3 万元，占 87.56% ，其中：基本工资147万元，津贴补贴102.9万元，奖金34.1万元，机关事业单位基本养老保险34.8万元，职工基本养老保险18.1万元，其他社会保障0.2万元，住房公积金26.1万元；公用经费支出51.6 万元，占 12.44%，其中：办公费21.8万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费2万元，公务接待费2.5万元，工会经费4.4万元，福利费5.4万元，公务用车运行维护费12万元。
八、 一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年“三公”经费预算为 14.5 万元，比2021 年预算增加4万元，增长38.1%， 主要原因：2022年增加执法执勤用车的运行维护费。
具体支出情况如下：
(一) 公务用车购置及运行维护费12.00 万元。其中，
公务用车运行维护费12.00 万元，主要用于车辆的维修保养及加油 ，比2021年预算增加4万元，增长 50%，主要原因：2022年比2021年多一辆执法执勤用车。
(二) 公务接待费 2.50 万元，主要用于公务接待，比2021年预算持平，主要原因：与 2021 年公务接待量持平。
九 、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的
支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年机关运行经费支出预算 (不含人员经费) 51.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021年预算减少5.1 万元，减少9%，主要原因：倡导过紧日子，缩减不必要支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0
万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022 年预算金额共计554.9 万元，其中项目共3个
，金额为140万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆， 其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套) ，单位价值 100 万元以上
专用设备0台(套)。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目 申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年信阳市市场监督管理局羊山新区分局预算公开表
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