2022年信阳市动物疫病预防控制中心预算公开
目 录
第一部分 信阳市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市动物疫病预防控制中心2022年度单位算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 市疫控中心2022年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市动物疫病预防控制中心概况
一、信阳市动物疫病预防控制中心主要职责
承担动物疫病防治工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；提出重大动物疫病防控技术方案；负责实施动物免疫标志工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作等。
二、单位机构设置
根据市编委《关于印发<信阳市市直畜牧兽医管理体制改革实施方案>的通知》(信编字〔2006〕32号)规定，信阳市动物疫病预防控制中心机构规格相当于正科级。核定事业编制32名，其中领导职数1正3副。人员编制按岗位分：行政管理人员4名，专业技术人员26名，工勤人员2名。经费实行全额预算管理。
三、信阳市动物疫病预防控制中心预算单位构成
我单位公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市动物疫病预防控制中心
2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市动物疫病预防控制中心2022年收入总计363万元，支出总计363万元，与2021年预算相比，收入减少56.81万元，下降13.5%。主要原因：一是项目支出减少50万，二是人员变动原因的公用预算经费减少；支出减少56.81万元，下降13.5%。主要原因：一是项目支出减少50万，二是人员变动原因的公用预算经费减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市动物疫病预防控制中心2022年收入合计363万元，其中：一般公共预算363万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市动物疫病预防控制中心2022年支出合计363万元，其中：基本支出273万元，占75.2%；项目支出90万元，占24.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支预算363万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少56.81万元，下降13.5%，主要原因：一是项目支出减少50万，二是人员变动原因的公用预算经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为363万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出28.3万元，占7.8%;卫生健康支出（类）支出13.7万元，占3.8%;住房保障（类）支出19.9万元，占5.5%;事业运行支出211.1万元，占58.2%；项目支出90万元，占24.8%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出273万元，其中：人员经费240.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 32.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：与上年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：与上年一致。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：与上年一致。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出预算0万元，增加0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位是事业单位无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出情况
信阳市动物疫病预防控制中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(六)专项转移支付项目情况
2022年我单位增加省转移专项资金147万元，其中信财农［2022］28号文件拨付65万元，信财农［2022］27号动物防疫补助资金82万元，主要用于动物疫情监测、净化及流行病学调查相关的的监测试剂、耗材及防控物质的采购。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：是指为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市动物疫病预防控制中心2022年度单位预算表（十一张表）
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