2022年度信阳市质量技术监督检验测试中心预算
目 录
第一部分：信阳市质量技术监督检验测试中心概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市质量技术监督检验测试中心2022年度预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市质量技术监督检验测试中心2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表（新增）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市质量技术监督检验测试中心概况
一、主要职责
建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；承担量值传递，强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检验任务；承担条码、代码、信息网络系统的技术服务工作等。
二、内设机构设置情况
信阳市质量技术监督检验测试中心，机构规格副处级，领导职数1正3副，财政全供事业编制134名。划分为公益一类事业单位。内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、总工办、化学检验室、物理检验室、茶产品检验室、非金属矿产品检验室、力学检定室、衡器检定室、三表检定室、流量检定室、理化检定室、编码室、综合业务室。
三、预算单位构成情况
我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分 信阳市质量技术监督检验测试中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年收入总计1486.55万元，支出总计1486.55万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加61万元，增长4.2%，主要原因：具体增加的原因：增加人员和人员工资增长。
二、收入预算总体情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年收入合计1486.55万元，其中：一般公共预算1486.55万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年支出合计1486.55万元，其中：基本支出1348.55万元，占91.82%；项目支出120.00万元，占8.18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年一般公共预算收支预算1486.55万元。其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加61万元，增长4.2%，主要原因：具体增加的原因：增加人员和人员工资增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年一般公共预算支出年初预算为1486.55万元。主要用于以下方面：基本支出1348.55万元，占91.82%；项目支出120.00万元，占8.18%。
六、支出经济分类情况说明（新增内容）
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1348.55万元，其中：人员经费支出1211.36万元，占89.82%；其中一般公共服务支出919.28万元，行政事业单位养老支出121.95万元，抚恤7.8万元，其他社会保障和就业支出7.62万元，卫生健康支出63.26万元，住房保障支出91.4万元。公用经费支出155.2万元，占11.5%。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年“三公”经费预算为32.00万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无出国费用.，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无出国费用。
（二）公务用车购置及运行维护费28.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于无公务用车购置费，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：车辆编制无变动。公务用车运行维护费28.00万元，主要用于公务车辆运行维护，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：公务车辆运行费用。
（三）公务接待费4.00万元，主要用于公务接待，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：公务接待。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市质量技术监督检验测试中心 2022年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）89.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算减少2.1万元，下降2.4%，主要原因：自然减员。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市质量技术监督检验测试中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022年单位预算金额共计1486.55万元，其中项目共1个，金额为120万元。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无单位用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市质量技术监督检验测试中心2022年度预算表
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