2022年度河南鸡公山国家级自然保护区管理局预算
目 录
第一部分 河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况
一、河南鸡公山国家级自然保护区管理局主要职责
（一）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；
（二）编制国有林场发展规划；
（三）加强森林防火建设，组织火灾扑救。
（四）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。
二、局机构设置
（一）内设机构 设七个内设机构，均为正科级，分别是办公室、人事科、财务科、科技科、自然保护管理科（挂生态公益林管理办公室牌子）、科普宣传教育科、防火办； （二）下设机构 下设七个机构，均为正科级，分别是鸡公山植物园、鸡公山森林生态定位观测站、新店保护站、李家寨保护站、武胜关保护站、南岗保护站、红花保护站。
三、河南鸡公山国家级自然保护区管理局预算单位构成
河南鸡公山国家级自然保护区管理局本级预算。
（若无所属单位，须明确说明xx局没有所属单位，公开的就是本级预算）
第二部分 河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年收入总计1337.7万元，支出总计1337.7万元，与2021年预算相比，收入减少55.11万元，下降3.96%。主要原因：工资福利支出减少55.97万元，下降5.02%。
二、收入预算总体情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年收入合计1337.7万元，其中：一般公共预算1337.7万元。
三、支出预算总体情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年支出合计1337.70万元，其中：基本支出1191.70万元，占89.09%；项目支出146.00万元，占10.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支预算1337.70万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少55.11万元，下降3.69%，主要原因：工资福利支出减少；
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1337.70万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出119.3万元，占8.92%；卫生健康支出（类）支出53.6万元，占4.01%；农林水支出（类）支出1087.3万元，占81.28%；住房保障支出（类）支出77.5万元，占5.79%。
六、支出预算经济分类情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出1191.7万元，其中：人员经费1067.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费124万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为20.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：财政批复。
（二）公务用车购置及运行费16.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：财政批复。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：财政批复。
（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：财政批复。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”,有政府性基金预算支出的要详细说明）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年机关运行经费支出预算124万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（没有编制目标设置说明如下:XX局2022年没有编制绩效目标设置)。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位（河南鸡公山国家级自然保护区管理局）无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2022年度预算表（十一张表）
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