2022年信阳市内河管理办公室预算公开
目 录
第一部分 信阳市内河管理办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市内河管理办公室 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市内河管理办公室2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市内河管理办公室概况
一、主要职责
信阳市城市内河管理办公室是2013年12月经市机构编制委员会[2013]第37号文批准成立的全额拨款事业单位。主要职责是负责中心城市防汛和排涝工作；负责中心城市内河的日常管理、维护及卫生保洁作业监管工作。
二、机构设置
核定事业编制15人，规格为正科级。目前，实有在职人数名13人。内设综合科、防汛科、内河巡查科。
三、预算单位构成
信阳市内河管理预算包括机关本级预算。
第二部分 信阳市内河管理办公室2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市内河管理办公室2022年收入总计143.59万元，支出总计143.59万元，与2021年预算相比，收入增加11.5万元，增长9%。主要原因：人员经费增加;支出增加11.5万元，增长9%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市内河管理办公室2022年收入合计143.59万元，其中：一般公共预算143.59万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市内河管理办公室2022年支出合计143.59万元，其中：基本支出113.59万元，占79%；项目支出30万元，占21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市内河管理办公室2022年财政拨款收支预算143.59万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加11.5万元，增长9%，主要原因：人员经费增加；
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市内河管理办公室2022年一般公共预算支出年初预算为143.59万元。主要用于以下方面：基本支出113.59万元，占年初预算79%；项目支出30万元，占年初预算21%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市内河管理办公室2022年一般公共预算基本支出113.59万元，其中：人员经费106.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费7.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市内河管理办公室2022年“三公”经费预算为22万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因：2022年无此项预算。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：无此预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：该项预算与上年预算数持平。
（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少2.5万元。主要原因：本年度未做此项预算。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市内河管理办公室2022年无使用府性基金预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市内河管理办公室2022年机关运行经费支出预算0.00万元，主要本单位为事业单位，无机关单位运行经费。
（二）政府采购支出情况
信阳市内河管理办公室2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市内河管理办公室2022年没有编制目标设置。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
信阳市内河管理办公室2022年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市内河管理办公室2022年度预算表（十一张表）
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